环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县动物卫生监督所是环县人民政府主管，畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，主要职责是:

1、负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作。

2、负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理。

3、纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚。

4、负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理。

5、负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作。

6、受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

二、机构设置

7、环县动物卫生监督所及下设的环县城北公路动物防疫监督检查站共核定事业编制12名（其中参公事业编制10名，事业编制2名），现实有工作人员15名（其中参照公务员管理人员2名、事业单位招聘人员7名,聘用工作人员6名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支情况如下。

（一）收入预算

 2022年预算收入644.36万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入447.36万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入197万元，其他收入0 万元。2021年预算收入544.17万元,比2021年预算增加100.19万元，增长15.55%，增长的主要原因是：上年结转收入增长。  

（二）支出预算

 2022年支出预算644.36万元（详见部门预算公开表3），其中：当年财政拨款预算447.36万元，比2021年预算减少29.92万元，减少6.27%，减少的主要原因是：项目减少。  

包括：

1.一般公共服务支出1.44万元。

2.社会保障和就业支出34.57万元。

    3.卫生健康支出10.65万元。

4.农林水支出400.7万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出447.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出308.36万元，比2021年预算增加26.08万元，增长16.3 %，增长的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算139万元，比2021年预算减少56万元，下降28.72%，下降的主要原因是： 项目减少。

保障运转经费 4个，动物卫生监督检疫工作经费、扑杀及无害化处理补助资金、羊只防疫标识采购资金、运行经费。 

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0元，与上年相比无变化。

2.公务接待费0元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费8万元，与上年相比无变化。

4.培训费0元，与上年相比无变化。

5.会议费0元，与上年相比无变化。

6.机构运行经费32.45万元，比2021年预算增长2.21万元，增长7.3%，增长的主要原因我单位工作人员人数增加，办公经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

  2021年本部门非税收入3.121万元。 

（三）政府采购情况

  2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

  2021年末资产原值金额为95.94万元。其中：移动办公用房屋20万元；车辆1辆3.38万元；专用设备1.08万元；通用设备62.98万元；无形资产0.6万元；家具、用具、装具及动植物类7.9万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

 2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，实现了4个项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出139万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出139万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作任务的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：2022年动物卫生监督所预算公开表