环县人民政府

附件（环县畜牧局2021年预算公开表）-.xls

畜牧局2021年部门预算项目绩效目标表.xls

环县畜牧兽医局2021年部门预算

公开说明

2021年3月25日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作，主管全县草原、动物防疫和种畜禽安全的监督管理工作；编制全县畜牧业发展规划、计划,并组织实施；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划；引导和支持畜牧业结构调整、发展优势畜禽生产、提高畜禽产品市场竞争力；负责畜牧业建设项目的立项、申报和建设管理。

指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。

加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。

制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。

依照有关规定管理下属单位。

承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

环县畜牧兽医局为财政全额拨款事业单位，独立编制机构，执行事业单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单表户。下设人秘股、项目办、财务股、内审股，2019年根据工作需要增设产业扶贫股、科教股、规划股、草产业发展股、无规定动物疫病区办公室、驻村帮扶工作办公室6个股室，环县畜牧技术推广中心、环县动物疫病防控中心、环县滩羊选育场三个科级事业单位。原属环县草原监理站、环县动物卫生监督所二个参公科级单位因机构改革于2019年3月、7月分别另设。另外在业务上对全县20个乡镇畜牧兽医站进行业务指导。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括局机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入32036.82万元,比2020年预算减少9328.15万元,减少22.56%,减少的主要原因是随着我县脱贫攻坚任务的深入，各级政府优化了扶贫资金的投入结构，调减了对肉羊产业、草畜产业的投资。

一般公共预算财政拨款收入26465.06万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入5571.76万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年预算支出32036.82万元,比2020年预算减少9328.15万元,减少22.56%,减少的主要原因是随着我县脱贫攻坚任务的深入，各级政府优化了扶贫资金的投入结构，调减了对肉羊产业、草畜产业的投资。其中：

1.一般公共服务支出6.05万元。

2.社会保障和就业支出137.49万元。

3.农林水支出31799.98万元。

4.卫生健康支出32.78万元。

5.住房保障支出58.18万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出26465.06万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1029.28万元,比2020年预算减少22.29万元,减少2.12%,减少的主要原因是：机构改革。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出25435.78万元,比2020年预算减少7625.66万元,减少23.07%,减少的主要原因是随着我县脱贫攻坚任务的深入，各级政府优化了扶贫资金的投入结构，调减了对肉羊产业、草畜产业的投资。本年县级项目支出主要安排如下：

1、2019年非贫困户羊只保险资金430万元；

2、2019年无规定动物疫物资采购费237万元；

3、产业协会工作经费40万元；

4、草产业及应急经费50万元；

5、2021年无规定动物疫病区防疫物资采购费400万元；

6、政府向社会力量购买产业指导服务费用1380.5万元；

7、2021年山羊支原体肺炎等因病设防病种疫苗采购资金200万元；

8、草畜产业发展专项经费50万元；

9、肉羊繁育中心办公用房及附属工程费80万元；

10、签订技术服务协议费695万元；

11、2021年无规定动物疫病区采血补助经费523万元；

12、2021年屠宰场屠宰补贴700万元；

13、山羊定点屠宰补助100万元；

14、农业产业发展资金13500万元；

15、农业产业发展资金600万元；

    16、畜禽改良项目10万元；

17、（暂付款）带动脱贫户脱贫奖补资金110.17万元；

18、（暂付款）青贮打捆包膜机械设备采购经费103.53万元；

19、（暂付款）畜产品加工龙头企业产业扶持资金1760万元；

    20、（暂付款）合作社新增资产及饲草料资金136万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元）,比2020年预算增加4万元，增加50.00%,其主要原因是:下乡任务加大。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费1029.28万元,较2020年减少22.29万元,减少2.12%，减少的主要原因是机构改革。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2021年本部门无非税收入。

(三）政府采购情况

2021年度我单位计划采购预算总额11950000元，按采购内容：货物采购11950000元，其中;普通货物采购350000元，专用货物采购11600000元。专用工程采购0元。服务类采购350000元。按采购方式：公开招标11600000元，自行采购350000元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为255.49万元。门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值52.77万元（其中:在用4辆,价值52.77万元）。

（五）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目20个，资金总计21105.2万元。主要是:1、2019年非贫困户羊只保险资金430万元；

2、2019年无规定动物疫物资采购费237万元；

3、产业协会工作经费40万元；

4、草产业及应急经费50万元；

5、2021年无规定动物疫病区防疫物资采购费400万元；

6、政府向社会力量购买产业指导服务费用1380.5万元；

7、2021年山羊支原体肺炎等因病设防病种疫苗采购资金200万元；

8、草畜产业发展专项经费50万元；

9、肉羊繁育中心办公用房及附属工程费80万元；

10、签订技术服务协议费695万元；

11、2021年无规定动物疫病区采血补助经费523万元；

12、2021年屠宰场屠宰补贴700万元；

13、山羊定点屠宰补助100万元；

14、农业产业发展资金13500万元；

15、农业产业发展资金600万元；

    16、畜禽改良项目10万元；

17、（暂付款）带动脱贫户脱贫奖补资金110.17万元；

18、（暂付款）青贮打捆包膜机械设备采购经费103.53万元；

19、（暂付款）畜产品加工龙头企业产业扶持资金1760万元；

    20、（暂付款）合作社新增资产及饲草料资金136万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县畜牧兽医局2021年预算公开表