环县人民政府

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

   一、部门职责

    环县动物卫生监督所是环县人民政府主管，畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，主要职责是:

    1、负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作。

    2、负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理。

    3、纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚。

    4、负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理。

    5、负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作。

    6、受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

   二、机构设置

    环县动物卫生监督所及下设的环县城北公路动物防疫监督检查站共核定事业编制12名(其中参公事业编制10名，事业编制2名),现实有工作人员22名(其中参照公务员管理人员9名,事业单位招聘人员6名,聘用工作人员7名）,中共党员5名。

     三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2021年本部门收支预算的汇总情况如下：

    (一）收入预算

    2021年收入预算544.17万元,其中:1.当年财政拨款收入477.28万元,比2020年预算增加21.68万元,上升4.78%,上升的主要原因是本部门动物防疫监督执法和检疫力度加大,县政府协调调拨两辆公务用车,增加了车辆运行费；我县是养殖大县，畜禽养殖数量增长，防疫耳标采购数量增加，费用增长；在职人员职务晋升及职级并行工资增长；医疗保险单位缴费部分增长；工作人员人数增加，工资增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入477.28万元，政府性基金预算收入0万元。

    2.上年结转和结余66.88万元。

   （二）支出预算

    2021年支出预算544.17万元，其中：当年财政拨款预算477.28万元，比2020年预算增加21.68万元，上升4.78%，上升的主要原因是本部门动物防疫监督执法和检疫力度加大，县政府协调调拨两辆公务用车，增加了车辆运行费；动物防疫耳标采购数量增大，费用增长；在职人员职务晋升及职级并行工资增长；医疗保险单位缴费部分增长；工作人员人数增加，工资增长。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出1.7万元。

    2.社会保障和就业支出35.52万元。

    3.卫生健康支出9.2万元。

    4.住房保障支出16.98万元。

    5.农林水支出413.88万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出477.28万元，具体安排情况如下：   

   （一）基本支出

    2021年基本支出282.28万元，比2020年预算增加143.08万元，增长102.78%，增长主要原因是本部门在职人员职务晋升及职级并行工资增长；医疗保险单位缴费部分增长；工作人员人数增加工资增长。                  

   （二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算195万元，比2020年预算减少85.4万元，减少30.45%，减少的主要原因是无害化处理补助经费减少，购置执法及动物扑杀专用设备经费和羊（畜）群挂牌工本费上年已采购完成，本年未预算。 

    保障运转经费 3个，动物卫生监督检疫工作经费、扑杀及无害化处理补助资金、羊只防疫耳标采购资金。  

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用 0万元

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）。 

    4.培训费0万元。

    5.会议费0万元。

    6.机构运行经费25.64万元，比2020年预算增加14.23万元，增长124.72% ，增长的主要原因是本部门工作人员人数增加，工资增长。

    六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

    2021年本部门非税收入6.48万元，2021年计划征收8万元。

   （三）政府采购情况

    2021年本部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为156.35万元。其中：办公用房50平方米，价值20万元。本部门共有公务用车1辆，价值3.38万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

    七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

    2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年本部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出195万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出195万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件：2021动监所预算公开.xlsx

动监所2021年预算绩效目标表.xls