环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作，主管全县草原、动物防疫和种畜禽安全的监督管理工作；编制全县畜牧业发展规划、计划,并组织实施；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划；引导和支持畜牧业结构调整、发展优势畜禽生产、提高畜禽产品市场竞争力；负责畜牧业建设项目的立项、申报和建设管理。

指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。

加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。

制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。

依照有关规定管理下属单位。

承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

环县畜牧兽医局为财政全额拨款事业单位，独立编制机构，执行事业单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单表户。下设人秘股、项目办、财务股、内审股，2019年根据工作需要增设产业扶贫股、科教股、规划股、草产业发展股、无规定动物疫病区办公室、驻村帮扶工作办公室6个股室，环县畜牧技术推广中心、环县动物疫病防控中心、环县滩羊选育场三个科级事业单位。原属环县草原监理站、环县动物卫生监督所二个参公科级单位因机构改革于2019年3月、7月分别另设。另外在业务上对全县20个乡镇畜牧兽医站进行业务指导。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括局机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入41364.97万元,比2019年预算减少5765.04万元,减少13.94%,减少的主要原因是随着我县脱贫攻坚任务的深入，各级政府优化了扶贫资金的投入结构，特别是我县整县2019年脱贫，调减了对肉羊产业、草畜产业的投资。另外因机构改革分设出的2个单位也分流了一部分项目资金。

一般公共预算财政拨款收入34119.33万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入7245.64万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算41364.97万元,比2019年预算减少15848.36万元,减少38.31%,减少的主要原因是随着我县脱贫攻坚任务的深入，各级政府优化了扶贫资金的投入结构，特别是我县整县2019年脱贫，调减了对肉羊产业、草畜产业的投资。另外因机构改革分设出的2个单位也分流了一部分项目资金。其中：

1.一般公共服务支出12.14万元。

2.社会保障和就业支出131.26万元。

3.农林水支出35429.8万元。

4.节能环保支出2684.5万元。

5.城乡社区支出15.0万元。

6.住房保障支出58.18万元。

7.科学技术支出3000万元。

8.医疗卫生支出34.09万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出34119.33万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1051.57万元,比2019年预算减少126.14万元,减少11.99%,减少的主要原因是：环县草原监理站、环县动物卫生监督所二个参公科级单位因机构改革于2019年3月、7月分别另设，减少人员供给16人。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出33061.44万元,比2019年预算减少12890.86万元,减少38.99%,减少的主要原因是随着我县脱贫攻坚任务的深入，各级政府优化了扶贫资金的投入结构，特别是我县整县2019年脱贫，调减了对肉羊产业、草畜产业的投资。另外因机构改革而分设出的2个单位也分流了一部分项目资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是：2020年我局未安排干部因公临时出国（境）经费事项,出国经费不预核销。

（二）公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,切实压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元）,与2019年预算减少4万元，减少50.00%,其主要原因是:严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

（四）培训费0万元，较2019年增加0万元,增长0%。

（五）会议费0万元，较2019年减少40万元,减少的主要原因是认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,切实压减经费支出。

（六）机关运行费833.54万元,较2019年减少114.19万元,减少13.69%。减少的主要原因是环县草原监理站、环县动物卫生监督所二个参公科级单位因机构改革于2019年3月、7月分别另设，减少人员供给16人。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门原有2个单位涉及非税收入的另设，2020年本部门未有涉及非税收入的单位。

(三）政府采购情况

2020年度我单位计划采购预算总额19786000元，按采购内容：货物采购8976000元，其中;普通货物采购360000元，专用货物采购8616000元。专用工程采购10810000元。服务类采购360000.00元。按采购方式：公开招标19426000元，自行采购360000元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为429.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元【2016年8月根据环县城规划原办公地点拆迁，搬迁至统办楼办公，房屋和土地交县棚改办，故没有房屋和土地资产为零】。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值52.77万元（其中:在用4辆,价值52.77万元）。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目33个，资金总计9566.06万元。主要是:①产业扶贫类资金共10个项目5291.59万元；②动物疫病防控类专项资金11个1969.73万元，③草畜产业类项目4个，资金710万元；④科技创新及产业指导、改良技术服务体系建设等技术服务类项目8个1594.74万元。七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县畜牧兽医局2020年预算公开表