环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、主要职能

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入224.81万元,比2019年预算减少2.38万元,下降1.05%,下降的主要原因是养老保险保险上年结转资金减少。包括：

一般公共预算财政拨款收入199.03万元,上年结转收入25.79万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算224.81万元,比2019年预算减少了2.38万元,下降1.05%,下降的主要原因是养老保险保险上年结转资金减少。

1.一般公共服务支出1.09万元。

2.社会保障和就业支出24.30万元。

3.农林水支出157.37万元。

4.住房保障支出10.85万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出199.03万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年一般公共预算支出197.03万元,比2019年预算减少了0.31万元,下降0.16%,减少的主要原因是本年度事业单位医疗保险增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算2.0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2019年持平。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机构运行经费13万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年无非税收入预算拨款安排支出。

（三）政府采购情况

2020年无政府采购。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为127.21万元。其中：办公用房416.52平方米，价值12.44万元。越野车一辆价值22.71万元，其他固定资产92.06万元。

七、预算绩效管理情况

2020年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。