环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

  一、主要职能

环县水土保持管理局主要负责组织、协调、安排全县水土流失治理工作。开始水土保持生态项目的考察论证、规划设计、治理实施、监督检测、检查验收；承担全县水土保持生态项目建议书、可行性研究报告的编制工作以及全县国内外水土保持生态投资项目的规划设计、施工和管理工作；负责全县水保执法、案件查处、成果管护、“两费”收缴、执法宣传工作；负责全县农田基本建设、沟道骨干坝、淤地坝和小型水保工程的管理及防汛工作。

二、机构设置

环县水保局挂靠两个事业单位（环县蒲河项目指挥部办公室和环县水保监督监测站），水保局内设6个股（办），分别为：人秘股、财务股、规划股、农建股、坝系办、宣教股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入7484.9万元,比2019年预算减少4126.44万元,减少35.54%,减少的主要原因是主要原因是扶贫资金预算减少。包括:一般公共预算财政拨款收入7095.79万元,上年结转收入389.09万元。

（二）支出预算

2020年支出预算7484.9万元,比2019年预算减少4126.44万元,减少35.54%,减少的主要原因是扶贫资金预算减少。包括：

1.一般公共服务支出9.03万元。

2.社会保障和就业支出80.06万元。

3.农林水支出7239.76万元。

4.住房保障支出37.36万元。

5.医疗卫生支出18.68万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出7095.79万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出672.31万元,比2019年预算增加8.03万元,增长1.2%,增长的主要原因是：机关事业单位养老保险、医疗保险、人员调资以及与工资挂钩的公用经费标准调整。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算6423.48万元,比2019年预算减少3667.58万元,减少36.35 %,减少的主要原因是：扶贫资金投入减少。

五、部门一般性支出情况

2020年，无公共预算财政安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收1000万元。

(三）政府采购情况

2020年机关单位政府采购预算总额0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为328.69万元。固定资金较上年减少149.98万元，减少的原因是计提累计折旧。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是: ⑴乔儿沟流域治理400万元⑵八珠李家沟骨干坝工程129万元⑶坝系建设维修500万元（4）非贫困户梯田建设资金882.58万元（5）扶贫工作经费13.57万元（6）工程设计、监理、审计费等前期费89.04万元（7）抗旱防汛费36.04万元（8）淤地坝运行维护费46.05万元。涉及财政安排一般公共预算财政拨款2096.28万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：环县水土保持管理局2020年预算公开表