环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县农村合作经济经营管理局主要负责全县的土地流转、农村土地承包权经营权确权颁证、指导和规范农民专业合作社、农民负担监督管理、村级财务审计。

二、机构设置

环县农村合作经济经营管理局内设土地流转、合作社、农民负担监督管理、农村土地确权颁证、土地纠纷仲裁五个办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算159.0267万元，其中：

1.当年财政拨款收入139.592万元，比2019年预算减少101.93万元，下降21.3%，下降的主要原因是本年度无项目收入。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入139.592万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余19.4346万元

（二）支出预算

2020年支出预算159.0267万元，其中：当年财政拨款预算139.592万元，比2019年预算减少101.93万元,下降21.3%，下降的主要原因是本年度无项目收入。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出7.96万元。

2.社会保障和就业支出16.55万元。

3.医疗卫生支出3.8万元。

4.住房保障支出7.6万元。

5.农林水支出123.2万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出139.592万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出138.592万元，比2019年预算减少4.86万元，减少3.5%，减少的主要原因是行政事业单位在职人员工资减少；医疗保险单位缴费部分减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.1万元，比2019年预算减少5万元，下降的主要原因是本年度无项目经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2020年本部门无“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2020年所属单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.5342万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门无预算纳入绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：环县经管局2020年预算公开表