环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责宣传执行国家有关农村能源的法律、法规和规章制度及党的路线、方针、政策;

（2）研究制定全县农村能源建设发展规划和年度计划并组织实施;

（3）负责实施推广农村能源建设项目、技术培训、咨询、服务及国外信息技术合作交流,做好行业管理、业务指导、监督;

（4）负责全县农村能源调研、统计工作;

（5）依法查处全县农村违反《甘肃省农村能源建设管理条例》的行政案件。

二、机构设置

环县农村能源建设办公室是2009年7月经庆阳市人事局批准登记的参公事业单位，隶属环县农业农村局，下设综合办公室、财务室、党建室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入185.26万元,比2019年预算增加20.90万元,上升12.71%,上升的主要原因是2020年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入163.50万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入21.76万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算185.26万元,比2019年预算增加20.90万元,上升12.71%,上升的主要原因2020年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出1.55万元。

2.社会保障和就业支出18.88万元。

3.医疗卫生支出4.42万元。

4.节能环保支出2.35万元。

5.农林水支出149.21万元。

6.住房保障支出8.85万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出163.50万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出161.50万元,比2019年预算增加4.37万元,增长2.78%,增长的主要原因是：在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算2万元,比2019年预算减少0.50万元,减少的主要原因是：2020年减少库房租赁费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2019年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年相比无变化。

（四）培训费0万元，与2019年相比无变化。

（五）会议费0万元，与2019年相比无变化。

（六）机关运行费15.92万元,较2019年减少4.55万元,下降22.23%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

本部门无非税收入，2020年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

   2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

   2019年末固定资产总额8.52万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度因客观条件变化尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：环县农村能源建设办公室2020年部门预算公开表