环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县扬黄工程管理局为副县级事业单位，主要用于解决环县县城、县北16个乡镇的人畜饮水问题及甜水灌区灌溉。

二、机构设置

环县扬黄工程管理局为独立编制机构，一级预算单位，下设办公室、调度室、工程科、检修队及机电科5个科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入1553.55万元,比2019年预算增加217.7万元,上升1.16%,上升的主要原因是2020年调水经费增加。增加甜水堡调蓄饮水工程，2020年一般公共预算财政拨款收入包括:

一般公共预算财政拨款收入1419.58万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入133.97万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1553.55万元,比2019年预算增加217.7万元,上升1.16%,上升的主要原因是2020年调水经费增，增加甜水堡调蓄饮水工程，包括：

1.一般公共服务支出5.13万元。

2.社会保障和就业支出84.25万元。

3.农林水支出1398.06万元。

4.住房保障支出38.79万元。

5.卫生健康支出19.4万元。

6.自然资源海洋气象等支出7.92万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1419.58万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出717.58万元,比2019年预算减少18.27万元,减少1.02%,减少的主要原因是：2019年调出1人。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预702万元,比2019年预算增加102万元,上升1.17%,上升的主要原因是：1、2020年调水水量增加。 2、盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程项目前期费财政拨款200万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元,比2019年预算增加0万元,增长0 %。

2.公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元）,比2019年预算减少0万元。

4.培训费0万元，比2019年预算减少0万元。

5.会议费0万元，比2019年预算减少0万元。

6.机构运行经费0万元，比2019年预算减少0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门没有非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为372.83万元。其中：办公用房2432平方米，价值 309万元。部门及所属预算单位共有公务用车1 辆,价值12万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效执行良好。

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出700万，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政拨款支出700万，政府基金项目0个，2020年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县扬黄工程管理局2020年预算公开表