环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年环县扶贫开发办公室部门预算公开如下：

一、部门职责

环县扶贫开发办公室主要贯彻执行党中央、国务院、省、 市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政 策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资 帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统 筹协调和检查指导；组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶 贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发新机制；承担组织、 指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项 目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；负 责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助 实施好各类社会扶贫项目；承担农村劳动力转移就业培训及贫 困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；负 责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格 初审推荐，组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等 项目；负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保 的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上 报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作；负责承办县委、县政 府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

环县扶贫开发办公室内设人秘股、计划统计股、扶贫股、 财务股和外资项目办五个股室。人秘股主要负责：负责处理全 办政务事务和应急值班工作；做好与县委办、人大、政府办、 政协办和省、市扶贫办的联络协调工作。计划统计股主要负 责：负责全县扶贫开发中长期规划和六盘山片区规划及实施工 作，负责“三西”建设、整村（整乡）推进、片区开发、易地 扶贫搬迁工作。扶贫股主要负责：负责全县精准扶贫调查研 究，顶层设计、政策措施、机制创新等战略研究，探索环县特 色扶贫路子，对扶贫开发的重大问题提出意见和建议。财务股 主要负责：负责全办财务管理，承担办机关经费预决算、财务 管理、账务年报工作。外资项目办主要负责：负责世界银行贷 款扶贫项目规划、建设、管理、考核、验收、资金监管及专项 审核工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支情况如下：

（一）收入预算

2019年总收入预算为86784572.57元，包括:一般公共预算财政拨款收入84465150.38元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入2319422.19元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算86784572.57元,比2018年预算减少125716312.43元,减少145%,减少的主要原因是根据国家资金整合文件要求将扶贫资金整合。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出86784572.57元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出4918840元,比2018年预算增加1190540元,增长25%,增长的主要原因是：因机构改革新增人员,单位在职人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预79546310.38元,比2018年预算减少95314689.62元,减少120%,减少的主要原因是根据国家资金整合文件要求将扶贫资金整合。包括：

1.一般公共服务支出25140元。

2.农林水支出83634710.38元。

3.社会保障和就业支出554300元。

4.住房保障支出251000元。

五、部门一般性支出情况

机关运行费370000元,较2018年增加107500元,上升29%。主要原因是机构改革增加人员经费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本部门无非税收入。

(三）国有资产占用情况

2018年底，我办固定资产819360元。

（四）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是:雨露计划。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县扶贫办2019年预算公开表