环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作，主管全县草原、动物防疫和种畜禽安全的监督管理工作；编制全县畜牧业发展规划、计划,并组织实施；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划；引导和支持畜牧业结构调整、发展优势畜禽生产、提高畜禽产品市场竞争力；负责畜牧业建设项目的立项、申报和建设管理。

指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。

加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。主管全县草原监督管理工作。

制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。

依照有关规定管理下属单位。

承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

环县畜牧兽医局为财政全额拨款事业单位，独立编制机构，执行事业单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单表户。下设人秘股、业务股（项目办）、财务股、内审股、4个股室及局和环县草原监理站、环县动物卫生监督所三个参公科级单位；环县畜牧技术推广中心、环县动物疫病防控中心、环县滩羊选育场三个科级事业单位。另外在业务上对全县20个乡镇畜牧兽医站进行业务指导。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支汇总情况如下：

（一）收入预算

2019年预算收入47130.01万元,比2018年预算增加24850.43万元,增长111.54%,增长的主要原因是随着脱贫攻坚任务的加强，各级政府加大了扶贫资金的投入，特别我县加大对肉羊产业、草畜产业的投资。

一般公共预算财政拨款收入47130.01万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入10083.32万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算57213.33万元,比2018年预算增加24850.44万元,增长111.54%,增长的主要原因是脱贫攻坚任务加强，各级政府加大了扶贫资金的投入力度，特别是我县加大了对肉羊产业、草畜产业的投资。

包括：

1.一般公共服务支出6.05万元。

2.社会保障和就业支出163.39万元。

3.农林水支出36679.03万元。

4.节能环保支出3255.0万元。                        

5.交通运输支出4966.0万元。

6.住房保障支出60.54万元。                         

7.其他支出2000万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出47130.01万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1177.71万元,比2018年预算增加255.45万元,增长4.9%,增长的主要原因是：因机构改革新增人员多，扶贫工作任务重,行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预45952.3万元,比2018年预算增加24509.95万元,增长114.3%,增长的主要原因是：主要原因是我县是深度贫困县，当前脱贫攻坚正值关键时期，为有效实现脱贫致富的目的，各级财政扶贫资金拨款增长。

 五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是：2019年我局未安排干部因公临时出国（境）经费事项,出国经费不预核销。

（二）公务接待费0万元，比2018年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,切实压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元）,与2018年预算持平，其主要原因是:严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

（四）培训费0万元，较2018年增加0万元,增长0%。

（五）会议费40万元，较2018年增加40万元,增加的主要原因是开支2018年全省产业扶贫推进现场会的费用。

（六）事业运行费947.73万元,较2018年增加254.16万元,增长36.64%。主要原因是我县大力支持发展肉羊产业，为了保障畜牧业健康持续发展，达到早日脱贫致富的目的，增长了动物养殖、调运环节的防疫、检疫、疫情监测等工作经费，还增长了龙头企业、合作社带贫的各类奖补、补助、补贴等资金 。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门共有2个单位涉及非税收入，2019年计划征收20万元。

(三）政府采购情况

2019年度我单位计划采购预算总额2747.6万元，按采购内容：货物采购992.6万元，其中;普通货物采购58万元，专用货物采购934.6万元。专用工程采购1710万元。服务类采购45万元。按采购方式：公开招标2702.6万元，自行采购45万元。 

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为429.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元【2016年8月根据环县城规划原办公地点拆迁，搬迁至统办楼办公，房屋和土地交县棚改办，故没有房屋和土地资产为零】。部门及所属预算单位共有公务用车5 辆,价值96.62万元（其中:在用5辆,价值96.62万元）。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是:①易地扶贫搬迁资金；②甘肃省扶贫开发办公室【行政】三西农业建设专项补助；③甘肃省扶贫开发办公室【行政】财政专项扶贫资金环脱贫办发（2019）4号；④甘肃省扶贫开发办公室【行政】中央专项彩票公益金用于贫困革命老区环脱贫办发 （2019）40号；⑤扶贫肉羊发展项目资金环脱贫办（2019）6号；⑥2019年天津帮扶资金“311+”养殖专业合作社建设资金；⑦2019年市级财政专项扶贫资金环脱贫办发（2019）23号；⑧2019年县级环脱贫办发（2019）24号,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款25378.71万元,组织自评项目8个,涉及25378.71万元,占部门预算安排总额的53.85%。 

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县畜牧兽医局预算公开表