环县人民政府

     2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：                                      

一、主要职能

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入227.19万元,比2018年预算增加49.43万元,上升21.76%,上升的主要原因是医疗保险和上年结转资金纳入年初预算收入。包括：

一般公共预算财政拨款收入196.72万元, 上年结转收入30.47万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算227.19万元,比2018年预算增加了49.43万元,上升了21.76%,增长的主要原因是医疗保险生育保险上年结转资金纳入预算收入。

1.一般公共服务支出 1.56万元。

2.社会保障和就业支出 26.16万元。

3. 农林水支出 189.27万元。

4. 住房保障支出10.2万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出227.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年一般公共预算支出227.19万元,比2018年增比2018年预算增加了49.43万元,上升了21.76%,增长的主要原因是医疗保险和生育保险纳入预算收入。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0元 。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0.2万元。

（三）公务用车运行维护费4万元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费机关运行费13万元,较2018年增加2.5万元,上升19.23%。主要原因是2019公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入，2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2019年所属单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

      2018年末固定资产数127.21万元，其中：办公用房416.52平方米，价值12.44万元；越野车一辆价值22.71万元，其他固定资产92.06万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县种子管理站2019年预算公开表