环县人民政府

 2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县农广校隶属于环县农业农村局，正科级事业单位，始建于1981年，主要是以培训培育新型职业农民等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县农广校是纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，现设精准扶贫办公室、党支部办公室、办公室、财务室等4个机构

（二）人员情况

现有在职职工10人，其中专业技术人员8名，管理人员2人。专业技术人员中：讲师1人，农艺师6人，助理农艺师1人；退休人员2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入174.46万元,比2018年预算增加43.66万元,上升33.38%,上升的主要原因是财政养老、医疗和生育纳入一般公共预算财政拨款收入。包括:

一般公共预算财政拨款收入174.46万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入16.65万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算191.11万元,比2018年预算增加43.66万元,上升33.38%,上升的主要原因是上年结转资金纳入年初预算收入。包括:

1.一般公共服务支出1.08万元。

2.社会保障和就业支出22.6万元。

3.农林水支出157.58万元。

4.住房保障支出9.85万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出191.11万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出191.11万元,比2018年预算增加255.45万元,增长4.9%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）事业运行费11.00万元,较2018年增加3.5万元,上升46.67%。主要原因是2019年公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门没有涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末资产金额为40.38万元。其中：固定资产23.73万元，流动资产16.65万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：环县农广校预算公开表