环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系。

（2）负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施。

（3）组织种植业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广。

（4）办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务。

（5）承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。

（6）负责搞好农情（农业有害生物、苗情、地力、农业环境等）的监测、预报和生物灾害防治。

（7）负责植物检疫和农业投入品（种子、肥料、农药等）的质量检验、监测和管理，拓展物化技术服务工作。

（8）指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

环县农业技术推广中心为独立核算事业单位，下设农技站、植保站、水产站、农环站、耕管站、综合办公室及财务室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入4,600,881.50元,比2018年预算减少 3,482,088.69 元,上升32.13%,上升的主要原因是2019年将上年结转资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入4,062,860.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入538,021.5元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算4,600,881.50元,比2018年预算增加 3,482,088.69 元,上升32.13%,上升的主要原因是2019年将上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出32,740.00元。

2.社会保障和就业支出517,100.00元。

3.农林水支出3,832,641.50元。

4.住房保障支出218,400.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出4,062,860.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出4,062,860.00,比2018年预算增加484,740.00元,增长17.95%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款无项目支出预算。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费552381.5元,较2018年增加175392.81元,上升31.75%。主要原因是2019年将日常公用经费收入和上年结转日常公用经费纳入年初预算项目支出，公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2019年度政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

    2018年年末固定资产数4,654,893.19元，其中：房屋6,325.41平方米，价值2,989,954.19元；车辆2辆，价值232,800.00元。

   （五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理的项目

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:环县农业技术推广中心部门预算公开表