环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

 环县果业局负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施，承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县果业局内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。人秘股办理局机关日常党务、政务和事务工作；承担局机关文秘文电、会务、机要、档案等工作；承担机关保密、信访、宣传、计划生育、政务公开和信息化工作；负责制定全县果业发展的中长期规划及年度计划，拟定全县果业生产发展技术规程；承担机关机构编制、人事劳资、教育培训、工青妇等工作；承办纪检监察、党建和党风廉政建设相关工作。业务股负责果业生产任务完成情况的督促、检查、考核、评比以及经验交流工作；开展果业生产技术指导工作，提出果业结构调整、果品生产管理等方面的意见和建议，提供信息服务。技术股负责果业科研项目的考察论证和组织实施，开展新品种、新技术的引进和推广，编制无公害管理技术和执行标准，组织开展科普宣传、科技培训和农民技术员考核等工作。财务股负责机关财务、固定资产管理、安全保卫和后勤服务等工作。果业技术推广中心负责果业种子工作、种苗繁育、嫁接、质量检测，负责果树病虫害检测、检疫、防治、预测及预报工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。  

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入406.91万元,比2018年预算增加197.18万元,增加48.46%,增加原因：截止2018年末，新调入工作人员6人，人员工资增加；项目资金增加。

一般公共预算财政拨款收入370.56万元,上年结转收入36.35万元,政府性基金预算收入0元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算406.91万元,比2018年预算增加197.18万元,增加48.46%,增加原因人员工资标准增加；项目资金支付增加，主要包括：

1.一般公共服务支出1.09万元。

2.社会保障和就业支出23.93万元。

3.住房保障支出10.83万元。

4.农林水支出371.07万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出406.91万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出225.88万元,比2018年预算增加107.91万元,增长47.77%,增长的主要原因是：工作人员增加，人员工资标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预计181.04万元,比2018年预算增加89.28万元,增加49.32 %,增加的主要原因是：2019增加了苗木栽植补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）2019年无因公出国（境）费用,较2018年无变化；（二）2019年无公务接待费，较2018年无变化；

（三）2019年车辆运行维护费4万元，2018年无公务用车；

（四）2019年无培训费，较2018年无变化；

（五）2019年无会议费，较2018年无变化；

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019本单位无政府采购。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.964万元。其中：其他固定资产18.964万元。

（五）部门绩效评价进展情况

无。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县果业局2019年预算公开表格