环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

 环县农村合作经济经营管理局主要负责全县的土地流转、农村土地承包权经营权确权颁证、指导和规范农民专业合作社、农民负担监督管理、村级财务审计。

二、机构设置

环县农村合作经济经营管理局内设土地流转、合作社、农民负担监督管理、农村土地确权颁证、土地纠纷仲裁五个办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1694229.74元,比2018年预算增加 410929.74 元,上升24.3%,上升的主要原因是2019年将上年结转资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入1484520.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入209709.74元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算1694229.74元,比2018年预算增加 410929.74 元,上升24.3%,上升的主要原因是2019年将上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出11520.00元。

2.农林水支出1392715.74元。

3.社会保障和就业支出181100.00元。

4.住房保障支出108894.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出11520.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出11520.00元,比2018年预算增加1124元,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年项目支出50000元，其中是土地确权项目工作经费50000元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费 0元。

（五）会议费0元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本部门无非税收入。

(三）政府采购情况

     2019年所属单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

    2018年末固定资产数245342.00元。

   （五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是保障土地确权经费项目1个:土地确权项目工作经费50000元。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款50000.00元。其中:组织自评项目1个,涉及50000.00元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县经管局2019年预算公开表