环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规、方针和政策，执行上级部门对农业机械化工作的指示、决议，管理农机监理、培训、推广等工作。

（二）负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检、审验，安全生产检查以及重大事故的调查处理，会同有关部门参与农机质量监督。

（三）负责农机成人教育管理。审定办学资格，制订农机操作人员技术培训的岗位规范和教育计划。

（四）引进推广农机新机具、新技术，并组织进行试验、示范，开展技术咨询服务。

（五）负责农机服务体系建设，协调农机服务组织的服务、生产、经营活动，监督检查维修网点的技术标准和质量，核发技术等级证。

（六）指导农机管理系统信息网络建设，负责农机化信息统计、汇总、分析和上报。收集本单位及上级业务部门的资料、文件，并做好归档工作。

（七）承担并完成县政府、县农牧局和上级业务部门交办的其它工作。贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规、方针和政策，执行上级部门对农业机械化工作的指示、决议，管理农机监理、培训、推广等工作。

二、机构设置

环县农业机械管理局，内设机构3个股室（人秘股、业务股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入2,419.56万元,比2018年预算增加257.63万元,增加12%,增加的主要原因是部分项目资金增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入2,269.73万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入149.83万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算2,419.56万万元, 比2018年预算增加257.63万元,增加12%,增加的主要原因是部分项目资金增加。包括:

1.一般公共服务支出2.31万元。

2.社会保障和就业支出62.78万元。

3.农林水支出2,331.14万元。

4.住房保障支出23.09万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2,269.73万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出448.73万元,比2018年预算增加87.28万元,增长24%,增长的主要原因是：在职人员工资、公务费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预1,821.00万元,比2018年预算增加61.00万元,增加3.5 %,增加的主要原因是：省、市农机补贴资金增加。

1.省级农业生产发展项目3个:①中央农机购置补贴②中央农机深松补助③省级农机购置补贴。

2.市级农机化项目1个。

3.其他项目2个,主要是:①2019年葵花秆芯分离机购置资金②“一乡一农机合作社”建设补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）公务用车购置及运行维护费4万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元）,与2018年预算相同。

（二）事业运行费41.91万元,较2018年增加8.05万元,增长28%。主要原因是本年度公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为443.35万元，其中：房屋价值291万元，房屋面积2289.2平方米。有公务用车1 辆，汽车价值19.16万元，为下属事业单位推广站车辆。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，农业生产发展资金（中央农机购置补贴资金）。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指环县农机局用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指环县农机局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2019年环县农机局预算表格