环县人民政府

环县四合原旅游开发办公室

2026年预算公开情况说明

  目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

环县四合原旅游开发办公室负责四合原景区日常管理和维护工作。

二、机构设置情况

环县四合原旅游开发办公室是全额拨款公益一类事业单位，隶属于环县文旅局，共有在职人员8人，全部为事业人员。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算142.02万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算142.02万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入142.02万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算142.02万元（详见部门/单位预算公开表3），全部为基本支出。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出142.02万元，包括：一般公共服务支出107.68万元、社会保障和就业支出19.15万元、卫生健康支出6.04万元、住房保障支出9.16万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出142.02万元，比2025年预算增加2.03万元，增加1.45%，增加的主要原因是人员工资调标，人员经费预算支出增加。

其中：人员经费支出122.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2025年持平。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为104.86万元，比2025年预算减少2.47万元，主要原因是压减公用经费及工会经费和福利费列支教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2.82万元，比2025年预算增加2.82万元，主要原因是工会经费和福利费上年列支一般公共服务类支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.21万元， 比2025年预算增加0.65万元，主要原因是本年养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.10万元， 比2025年预算增加0.31万元，主要原因是本年职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.84万元，比2025年预算增加0.04万元，主要原因是本年工作、失业保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.04万元， 比2025年预算增加0.25万元，主要原因是本年医疗保险缴费标准提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.16万元，比2025年预算增加0.47万元，主要原因是本年在职人员工资调标，住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.00万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费5.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.00万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.81万元，比2025年预算增加2.02万元，增加9.72%，增加的主要原因是机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2026年，无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额为11.14万元。主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。2026年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年全年组织对1个项目支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个，为部门整体支出绩效，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县四合原旅游开发办公室2026年预算公开表

      2.环县四合原旅游开发办公室2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                      环县四合原旅游开发办公室

                                   2026年2月18日

整体支出绩效目标表.pdf

四合原旅游开发办公室2026年预算公开表(3).xlsx