环县人民政府

单位编码：12622822H18145009D 

环县博物馆

2025年单位预算公开情况说明

编制日期：2025年01月23日

部门领导：沈浩注       财务负责人：李媛     制表人：张悦

目 录

第一部分  单位基本概况 

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

环县博物馆为财政全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表。我馆是文物标志的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构,是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。是通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，大力提升陈列展览布展改造，传播历史和科学文化知识外。还作为与公众沟通的桥梁，透过互动的展示方式与公众对话。从而发挥其社会教育功能：（一）博物馆的门户向公众开放，透过展示、多元的教育活动，与公众分享大家共同拥有的文化资源，提供机会让不同背景、兴趣、能力及年龄的人士学习，吸收不同的知识和信息。（二）博物馆不只局限于单向的讯息传达，同时亦着重与公众双向交流，不但视公众为伙伴，在策划展览、搜集馆藏的过程中，邀请他们参与其中；而且又为公众带来无限的想象空间，公众在观赏展览时，对眼前的展品自由演绎，自我领悟，完全体现观众的自主性。是一个国家和地区的社会进步、人类文明程度的重要标志之一,是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物法的宣传力度。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县博物馆是全额拨款事业单位单位，隶属于环县文体广电和旅游局，为独立编制机构。环县博物馆现有财政供养人员9人。其中：正式职工8人；岗位合同工1人；退休职工4人。核定事业编制8人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门预算汇总情况如下：

（一）收入预算

2025年收入预算285.56万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入285.56万元，占100%。 

2025年预算收入285.56万元,比2024年预算收入371.36万元减少85.8万元。减少原因：文物保护项目减少。

2025年一般公共预算财政拨款收入285.56万元,无其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算合计285.56万元,比2024年支出371.36万元减少85.8万元。减少原因：文物保护项目减少。

2025年预算支出285.56万元，包括：

1.文化体育与传媒支出250.24万元

2.社会保障和就业支出19.32万元。

3.医疗卫生支出6.76万元。

4.住房保障支出9.24万元。 

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出285.56万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出142.94万元,比2024年预算112.93万元增加30.01万元,增加26.57%,增加的主要原因是：1人调入，工资基数增加人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算142.61万元,比2024年预算258.43万元减少115.82万元,减少44.82%，减少的主要原因是：文物保护项目减少。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2025年车辆运行维护费4万元，与2024年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费19.04万元，较2024年预算15.1万元增长3.94万元，增长26.09%，增长原因经费标准提高。

七、政府采购安排情况

2025年本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

2024年底，固定资产原值为101.27万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年“三馆一站”免费开放县级配套资金5万元；

（上级专项）博物馆纪念馆开放补助资金 133万元；

博物馆免费开放补助资金4.6万元；

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.2025年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过县级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。

2.2024年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出142.61元。政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2025年部门项目预算绩效目标表.xls

      2、环县博物馆部门整体支出绩效目标表.xls

      3、博物馆收支情况表.xlsx

                                                                环县博物馆

                                                                                                    2025年2月10日