环县人民政府

环县山城堡战役纪念馆

2025年单位预算公开情况说明

编制日期：2025年2月10日

部门领导：       财务负责人：黄万里    制表人：缪天界

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年我单位预算公开如下：

一、单位职责

编制景区发展规划、年度计划，并负责组织实施；做好景区革命文物、史料的普查、收集、利用和保护工作，充实完善陈列馆内容；扩大景点建设规模，创建全国爱国主义教育基地、国家级旅游景区，国家重点文物保护单位；强化教育培训功能，开展形式多样的爱国主义、革命传统教育；完善基础设施建设，为游人提供便捷、舒适的旅游观光、教育培训环境；加大宣传和推介力度，提高景区知名度和影响力；培养造就一批高素质的讲解队伍；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县山城堡战役纪念馆为全额拨款事业单位，是隶属于县政府的一级预算单位。纪念馆实有干部编制7名，在职7名，其中：馆长1名，副馆长1名，七级职员1名，八级职员2名，九级职员2名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算305.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、非财政性单位结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预305.66万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入305.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算305.66 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出116.37万元，占38.1%； 项目支出189.29万元，占61.9%；上年结转收入0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出305.66万元，包括：包括：文化旅游体育与传媒支出276.95万元、社会保障和就业支出16.12万元、卫生健康支出5.04万元、住房保障支出7.55万元。

具体安排情况如下：（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出116.37万元，比2024年预算增加99.71万元，增加的主要原因是经费正常增加。

其中：人员经费支出101.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算189.29万元，比2024年预算增加100.26万元，增加的主要原因是新增甘肃省长城长征和黄河国家文化公园项目。

保障运转经费2个，主要是用于纪念馆免费开放运营中的各项支出，主要包括水电、聘用人员工资、维修维护等支出。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为276.95万元，较2024年预算增加112.56万元，增加的主要原因新增甘肃省长城长征和黄河国家文化公园项目。

2.社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为16.12万元，较2024年预算增加2.43万元，主要原因预算人员经费增加。

3.卫生健康支出（项）：2025年预算数为5.04万元，较2024年预算增加0.77万元，主要原因是预算医保经费增加。

4.住房保障支出（项）：2025年预算数为7.55万元，较2024年预算增加1.16万元主要原因是预算经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.6万元，较2024年预算减少0.2万元，主要原因是预算经费调整。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为3940.62万元，累计折旧2898.22万元，固定资产净值1042.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  1 个，占本单位项目的 20%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为  20  %。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门（单位）项目的 20 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为40 %。开展1-12月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共  4个，其中，部门（单位）整体支出 4 个，项目支出  4个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为  100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕整体目标、履职目标、绩效指标三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

12.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

                                                                                                                                                             环县山城堡战役纪念馆

  2025年 2月 10日

2025年部门项目预算绩效目标表.rar

整体支出绩效表25年.rar

2025年预算公开表.rar