环县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照上级主管部门的安排和有关文件精神，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导组织开展工作。学校下设教务处、政教处、总务处、教研组四个机构。

学校下辖校（园）：环县芦家湾乡中心幼儿园，环县芦家湾乡庙儿掌小学，环县芦家湾乡王庄小学，环县芦家湾乡盘龙小学四所学校。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括一般公共预算和上年结转预算在内的汇总情况。

2025年收支总预算13,838,205.74元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算总收入13,838,205.74元（详见部门预算公开表1，2），比2024年预算收入增加1,845,462.34元，增加15.39%，主要原因是2025年基本收入预算增加。包括：

一般公共预算收入13,838,197.74元，占99.99%；

政府性基金预算收入8.00元，占0.01%；

上年结转收入0元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年预算支出13,838,205.74元（详见部门预算公开表3）,比2024年预算支出增加1,845,462.34元，增加15.39%，主要原因是2025年基本支出预算增加。

2025年预算支出包括：

1.一般公共服务支出0.00元。

2.教育支出10,202,130.23元。

3.社会保障和就业支出2,048,582.74元。

4.卫生健康支出668,975.73元。

5.住房保障支出918,509.04元。

6.其他支出8.00元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出13,838,205.74元,包括：教育支出10,202,130.23元、社会保障和就业支出2,048,582.74元、卫生健康支出668,975.73元、住房保障支出918,509.04元、其他支出8.00元。具体安排情况（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年预算基本支出12,656,133.97元,比2024年预算支出增加3,006,651.12元,增加31.16%，主要原因是2025年人员经费预算增加。其中：人员经费支出12,372,927.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出283,206.95元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1,182,071.77元，比2024年项目预算支出减少1,161,188.78元，减少49.55%，主要原因是2025年项目资金预算数减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）因公出国（境）费用0元，与上年保持一致。

（二）公务接待费0元，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费0元，与上年保持一致。

（四）培训费52000元。

（五）会议费0元，与上年保持一致。

（六）机关运行费283,206.95元（其中工会经费91,850.90元，福利费191,356.05元）。

六、国有资产占用情况

2024年末资产总额31,720,185.60元，其中固定资产数31,636,343.52元；无形资产83,842.08元；在建工程0元。

七、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出8.00元。

(二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2025年政府采购预算支出0元，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

 2024年度，本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年度，单位预算纳入绩效目标管理的项目9个，涉及财政支出1,182,071.77元。按照财政要求，2025年本单位将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行监控并上报财政绩效管理部门。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4、教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

5、社会保障和就业支出:指本单位用于职工养老、职业年金；失业和工伤保险；离退休人员的经费。

6、卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

7、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

12、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：附件1：环县芦家湾乡初级中学2025年部门预算公开表.xlsx

     附件2：环县芦家湾乡初级中学2025年整体支出绩效目标表.xlsx

     附件3：环县芦家湾乡初级中学2025年部门项目预算绩效目标表.xlsx