环县人民政府

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

‎（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

‎（3）根据县级人民政府和教体局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府和教体局的领导下，全面开展小学、学前教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

‎（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、总务处、党支部四个部门。    

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入2941.45万元（详见部门预算公开表1,2）,比2023年预算减少311.94万元,减少9.59%,包括:一般公共预算财政拨款收入2838.50万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入102.95万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2941.45万元（详见部门预算公开表3）,比2023年预算减少311.94万元,减少9.59%,包括：

1.教育支出2150.69万元。

2.社会保障和就业支出439.53万元。

3.卫生健康支出141.09万元。

4.住房保障支出210.14万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2838.50万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2838.50万元,比2023年预算3253.39减少414.89万元,减少12.75%,减少的主要原因是：2024年在职人员工资标准增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算102.95万元。比2023年预算52.11万元增加50.84万元，增加97.56%，主要原因是本年将上年结转资金列为项目支出预算。

保障运转经费 4个：

1、2023年城乡义务教育公用经费中央资金7.02万元；

2、2023年城乡义务教育公用经费补助省级资金57.16万元；

3、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）10.16万元；

4、公益性岗位人员工资1.42万元；

改善办学条件项目2个：

1、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金2.28万元；

2、2023年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全长效机制25万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

4.培训费0万元，与2023年预算持平。

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

6.机关运行经费64.79万元，比2023年预算52.19增加13.6万元，增加24.14%。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入及预算支出。

(三）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算支出。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为4076.56万元。其中：办公用房13314.49平方米，价值2117.65万元。无单价20万元以上的设备。

(五）部门绩效评价进展情况

2023年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老、基本医疗及生育保险费支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：环县南关小学2024年整体绩效目标表.xls

环县南关小学预算公开表.xlsx

南关小学2024年部门项目预算绩效目标表.xls