环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：    

    一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化艺术、文博、广播电视、信息网络视听节目服务、旅游、体育工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化艺术、广播电视、旅游体育发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化艺术、广播电视、旅游体育领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。

（二）管理全县文化、艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动全县各门类艺术事业的发展，协调管理全县重大文化活动及群众性文化活动。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划公共文化产业生产，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设。

（四）指导全县文化市场综合执法；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。

（五）指导协调动漫和网络游戏相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（六）承担全县社会文化事业管理职责，指导全县乡镇文化站等基层社会文化事业的建设与发展。管理公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设；指导全县非物质文化遗产保护工作。

（七）承担全县对外文化工作和对港澳台的文化交流工作管理职责。

（八）组织全县文物资源调查，审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；依法组织查处县内文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设。

（九）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版市场、美术品市场和演出市场。

（十）协调、指导全县文化艺术、文博、旅游、体育工作。

（十一）组织推进全县广播电视公共服务，组织实施全县广播电视重大工程，争取和引进广播电视建设项目，指导、监管全县广播电视重点基础设施建设。

（十二）指导、协调全县广播电视事业、产业发展，组织、管理全县广播电视重大活动。

（十三）管理全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播电视新技术、新标准的推广和应用；负责并监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十四）负责全县广播电视、信息网络视听节目服构的初审、监督、检查和业务管理；管理全县广播电视务机节目制作民办机构，负责广播电视知识产权保护。

（十五）依法管理全县广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（十六）管理全县电视剧对外合作交流事项。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 (十八)负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发。

（十九）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。

（二十）负责协调、监督管理全县旅游安全和旅游应急救援，监测全县旅游经济运行，承担全县特种旅游相关工作。

（二十一）承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。

（二十二）承担对外旅游组织合作的有关事务，推动全县旅游跨区域交流合作工作。

（二十三）组织、指导全县旅游行业教育培训工作，负责执行国家旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（二十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二十五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导群众体育骨干培训和国民体质监测工作；指导公共体育设施建设，负责对县体育馆等公共体育设施的监督管理；培育和开发体育市场，发展体育产业；指导和管理体育系统及民间的体育外事交流活动；负责体育社团的资格审查，指导县业余体校工作。

（二十六）完成县委、县政府和市文体广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

环县文旅部门共有7个预算单位，分别为：环县文体广电和旅游局、环县文化馆、环县图书馆、环县博物馆、环县非遗中心、全民健身中心、四合原旅游开发办公室。

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

      2022年收入预算5532.4万元，其中：

      1.当年财政拨款收入5532.4万元，比2021年预算减少3021万元，减少35.32%，减少的主要原因是项目的减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入5452.7万元，政府性基金预算收入79.7万元。

（二）支出预算

2022年支出预算5532.4万元，其中：当年财政拨款预算5532.4万元，比2021年预算减少3021万元，减少35.32%，减少的主要原因是项目的减少。当年财政拨款支出主要是：

1. 一般公共服务支出138.49万元。

2.文化体育和传媒支出4793.06万元。

3. 社会保障和就业支出382.42万元。

4. 卫生健康支出94.94万元。

5. 其他支出123.49万元。

  四、一般公共预算情况

  2022年一般公共预算支出5532.4万元，具体安排情况如下：   

  （一）基本支出

  2022年基本支出76432.54万元，比2021年预算增加4512.16万元，增加6.27% ，增加的主要原因是本年在职人员增加，公务费及工资、医疗保险、养老保险等相关人员经费增加。                   

  （二）项目支出

      2022年一般公共预算拨款项目支出预算1872.43万元。

 主要包括 ：河连湾省委省政府旧址办公费、曲子革命纪念馆管理费、西山公园管理费、东山电调台管理费、八珠革命纪念馆管理费、文化统办楼运行费、户户通维修补助资金、应急广播系统运行维护费、新春音乐会专项资金、国家非物质文化遗产经费、“三馆一站”免费开放县级配套资金、免费开放县级配套资金、图书购置经费、智慧阅览室建设、南区分馆运行经费、环江民俗文化风情线自乐班活动经费、“三馆一站”免费开放县级配套资金、民间“三套集成”整理编辑、出版经费、元宵节灯谜晚会、全民健身活动经费、全民健身中心运行经费、文化旅游宣传推介费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年一致。

    2.公务接待费0万元，与2021年持平，认真执行中央八项规定和实施细则精神要求，厉行勤俭，严格控制公务接待数量、遵守审批制度，切实压减经费支出。

     3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年一致。 

     4.培训费0万元，与2021年预算基本持平。

     5.会议费0万元，比2021年预算持平，厉行节约，减少不必要的开支。

   6.车辆运行费用16万元。

六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2022年本部门使用政府性基金预算拨款安排支出79.7万元。

    （二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

     2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占用情况

    2022年年初固定资产原值3071.55万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

     2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指县教育局用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

 社会保障和就业:指县教育局用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

部门预算绩效表.rar