环县人民政府

环县芦家湾乡初级中学

2023年部门预算公开说明

                                              2023年2月22日

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照上级主管部门的安排和有关文件精神，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导组织开展工作。学校下设教务处、政教处、总务处、教研组四个机构。

三、学校收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入16,578,878.40元，比2022年预算增加6,103,932.64元，增加36.82%，主要原因是2022年11月与原芦家湾学区合并，增加原学区的三所村小学校和一所幼儿园，2023年预算收入增加人员工资及社会保险费等。

（二）支出预算

2023年预算支出16,578,878.40元,比2022年预算支出增加6,103,932.64元,增加36.82%,主要原因是2022年11月与原芦家湾学区合并，增加原学区的三所村小学校和一所幼儿园，2023年预算支出增加人员工资及社会保险费等。2023年预算支出包括：

1.一般公共服务支出80,508.31元。

2.教育支出13,316,002.76元。

3.社会保障和就业支出1,749,197.52元。

4.医疗卫生支出611,586.69元。

5.住房保障支出805,083.12元。

6.其他支出16,500元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出16,578,878.40元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年预算基本支出15,581,838.79 元,比2022年预算支出增加5,900,593.03元,增加60.95%，主要原因是2022年11月与原芦家湾学区合并，增加原学区的三所村小学校和一所幼儿园，2023年预算支出增加人员工资及社会保险费等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出997,039.61元，2022年项

目预算支出793,700,00元，增加25.62%，主要原因是增加学前教育专项资金等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元，与上年保持一致。

（二）公务接待费0元，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费0元，与上年保持一致。

（四）培训费30590元，较上年有所增加，主要是疫情结束，外出培训等机会增加。

（五）会议费0元，与上年保持一致。

（六）机关运行费248233.96元（其中工会经费80508.31元，福利费167725.65元）。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出16,500元,为2022年度中央专项资金支持乡村学校少年宫项目运转补助资金。

(二）非税收入情况

2023年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2023年预算,无政府采购预算支出,相关表格为空表,2022年政府采购预算支出0元。

(四）国有资产占用情况

2022年末资产总额19,255,083.60元，其中固定资产数19,176,072.52元；无形资产79,011.08元；在建工程0元。

七、预算绩效管理情况

(一）部门绩效评价进展情况

      2022年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

       2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目8个，涉及财政支出997,039.61万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出980,539.61元；政府性基金项目1个，涉及财政支出16,500元。

    按照财政要求，2023年本单位将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行监控并上报财政绩效管理部门。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于职工养老、职业年金；失业和工伤保险；离退休人员的经费。

卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

          机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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