环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县文学艺术界联合会隶属县委管理，负责县文学艺术家协会、音乐协会、美术协会及文艺工作者的联络、协调、指导、服务工作，承担全县文艺工作中需要统筹安排的事宜，对全县文艺社团的资格进行审查和管理，承办县委、县政府交办的其它工作。  

二、机构设置

环县文学艺术界联合只有本级单位1个，下设机构文学艺术培训中心1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支情况如下。

（一）收入预算

2022年预算收入333.24万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入273.28万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入59.96万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加5.81万元，增长1.8%，增长的主要原因是：新调入职工，对应支出增加。

（二）支出预算

2022年支出预算333.24万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加5.81万元，增长1.8%，增长的主要原因是：新调入职工，对应支出增加。

包括：

1.一般公共服务支出0.55万元。

2.文化旅游体育与传媒支出317.38万元。

3.社会保障和就业支出11.52万元。

5.卫生健康支出3.79万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出273.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出106.28万元，比2021年预算增加14.91万元，增长16.3 %，增长的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算167万元，比2021年预算减少11万元，下降6.2%，下降的主要原因是：办公设备购置费的减少。

文艺活动项目4个，主要是《环江》杂志编辑费、4个民间协会活动经费、文艺活动经费、10个文艺家协会活动经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.2022年我单位“三公”经费预算数为0，其中：因公出国（境）费用0元，比2021年增加0元；公务接待费0元比2021年增加0元；公务用车运行费0元比2021年增加0元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

2.机构运行经费7.15万元，比2021年预算增减少10.59万元，下降59.7%，下降的主要原因是办公设备购置费的减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为13.26万元。其中：通用设备9.34万元，家具、用具、装具及动植物类3.92万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，实现了5个子项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出167万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出167万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作任务的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

预算公开表和支出绩效目标表.rar