环县人民政府

环县演武乡中心小学2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县演武乡中心小学下辖校（园）：环县演武乡福和希望小学，环县演武乡佛家岔小学，环县演武乡黑泉河小学，环县演武乡刘坪小学，环县演武乡白坪小学，环县演武乡黄家山小学，环县演武乡路家塬小学，环县演武乡瓦子坪村学，环县演武乡刘掌村学，环县演武乡走马硷小学，环县演武乡吴家塬小学，环县演武乡中心幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1535.81万元（详见部门预算公开表1,2）。比2022年预算增加78.78万元，增长5.4%，增长的主要原因是项目资金、人员工资标准增加。

（二）支出预算

2023年支出预算1535.81万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加78.78万元，增长5.4%，增长的主要原因是：1.新增了项目资金；2.人员工资标准增加。包括：

1.一般公共服务支出7.16万元。

2.教育支出1247.24万元。

3.社会保障和就业支出156.27万元。

4.卫生健康支出53.51万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1535.81万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出1385.09万元，比2022年预算增加25.84万元，增加1.9 %，增加的主要原因是人员工资标准调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算150.71万元，比2022年预算增加53.93万元，增长55.15%，2022年部分项目未支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元.

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为1165.09万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

2022年无一般公共预算项目

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：演武学区2023年部门预算公开表.zip

演武乡中心小学2023年部门项目预算绩效目标表.xls