环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省财政厅是甘肃省人民政府主管全省财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全省财政发展战略；编制年度省级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;管理和监督各项财政支出;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

环县秦团庄乡中心小学下辖校（园）：校本级、环县秦团庄乡秦团庄小学、环县秦团庄乡贾塬小学、环县秦团庄乡中心幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入805.88万元,比2021年预算增加-19.26万元,上升-0.02%,上升的主要原因是2023年教育支出减少。包括:

一般公共预算财政拨款收入804.48万元,政府性基金预算收入1.4万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算805.88万元,比2021年预算减少增加-19.26万元,上升-0.02%,上升的主要原因是2023年教育支出减少。包括：

1.一般公共服务支出3.86万元。

2.教育支出640.81万元。

3.社会保障和就业支出91.9万元。

4.住房保障支出38.62万元。

5.卫生健康支出29.29万元。

6.其他支出1.4万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出804.48万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出735.77万元,比2022年预算增加-70.97万元,增长-0.1%,减少的主要原因是：教育支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算70.12万元,比2022年预算增加51.72万元,增加的主要原因是：2023年公用经费、营养餐、乡村教师生活补助、作业本费等列入项目支出。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费0万元,较2022年减少5元,上升-100%，主要原因是机构撤并2023年无公务费支出。

六、其他重要事项情况说明

 (一）政府性基金预算支出情况

2023年预算政府性基金预算支出1.4万元,较2022年增加1.4万元，上升100%。

(二）非税收入情况

2023年本部门可能只有极少外省入园幼儿需缴纳保育费，2023年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2023年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2022年末固定资产数1018.22万元，其中：房屋6916.49平方米，价值411.74万元；无形资产3.98万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算项目支出全部实行绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县秦团庄乡中心小学2023年预算公开表.xlsx

附件2：环县秦团庄乡中心小学2023年部门项目预算绩效目标表.xls