环县人民政府

环县环城小学2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将环县环城小学2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责所在辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，争取资金改善办学条件，为师生学习、工作提供舒畅和谐的环境。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

环县环城小学为独立机构事业编制单位，内设教务处、政教处、总务处、档案室、心理咨询室五个处室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年财政拨款收入预算3525.7万元，比2022年预算增加721.5万元，增加25.7%，原因是2023年职工住房公积金住房补贴纳入本单位预算及奖励性绩效奖工资增加，同时将上年度结转结余项目资金纳入本年度财政预算.  

（二）支出预算

2023年支出预算3525.7万元，比2022年预算增加721.5万元,增加25.7%，增加的主要原因是2023职工公积金财政补贴纳入本单位年度预算，同时职工工资福利支出增加“奖励性绩效奖”工资，另外本年度预算安排上年度结转结余项目资金。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出18.1万元。

2.教育支出2814.8万元。

3.社会保障和就业支出382.0万元。

4.医疗卫生支出129.6万元。

5.住房保障支出181.2万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3525.7万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2023年基本支出3424.0万元，比2022年预算增加655万元,增加23.7%，增加的主要原因是2023年“奖励性绩效奖”进入工资福利发放支出，同时职工公积金财政补贴纳入本单位本年度财政预算基本支出。    

（二）项目支出

 2023年年初安排项目支出101.8万元，均2022年结转结余资金。其中：2022年免除义务教育阶段学生作业本费7.5万元，2022年名师工作室经费13万元，教育工作先进集体奖金20万元，2021年义教薄弱补助资金3.6万元，2022年义务教育补助经费55.3万元，2022年公益性岗位人员工资2.4万元

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.会议费0元。

5.机关运行费55.3万元,较2022年增加6.7万元,上升13.7%。主要原因是以2022年10月在职人员预算2023年人员经费支出，2022年较上年度人员人事变动大，调入人员增加；另外2023年工资福利支出增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

 2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年无非税收入预算安排。

（三）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为423.8.万元，无形资产净值1.1万元。

七、预算绩效管理情况

2023年有项目预算安排（上年结转资金列入本年度年初项目安排），其中2022年免除义务教育阶段学生作业本费、名师工作室、教育工作先进集体奖金、公益性岗位工资等4项经费均有项目绩效具体目标，我单位一并纳入项目绩效目标管理；另2021年义教薄弱补助资金及2022年公用经费安排均为上年度安排资金，由主管部门统一纳入绩效目标管理。

（后附部分项目绩效目标表）

 八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展教育教学管理活动的支出。

教育支出：指教育事业费和教育基本建设投资支出。

社会保障和就业支出:指本单位职工养老、工伤、失业等社会保险支出。

医疗卫生支出：指本单位职工基本医疗保障支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环城小学2023年部门项目预算绩效目标表(2).rar

附件：环城小学2023年预算公开表(2).rar