环县人民政府

环县虎洞镇初级中学2023年预算公开说明

环县虎洞镇初级中学2023年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促本校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教导处、总务处、团委、党建办四个部门。  

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

1、2023年预算收入8,047,318.95元，比2022年预算增加了1910050.66元，增加23.74%，增加的主要原因是2023年在职人员增加，学校公用经费、教师生活补助等项目资金暂未纳入年初预算。

本年的财政拨款包括：一般公共预算收入8,047,318.95元，政府性基金预算收入0万元。

2、上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年预算支出8,047,318.95元，比2022年预算增加了1910050.66元，增加23.74%，增加的主要原因是2023年在职人员增加，学校公用经费、教师生活补助等项目资金暂未纳入年初预算。2023年支出包括：

1.一般公共服务支出37222.49元。

2.教育支出6485977.4元。

3.社会保障和就业支出886,822.37元。

4.医疗卫生支出265,071.81元。

5.住房公积金支出372224.88元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出8,047,318.95元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出7,263,272.90元。比2022年预算增加2398504.61元,增长33.02%,增加的主要原因是本年度人员增加及工资调整、包括人员工资标准调整、单位五险缴纳等预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算784,046.05元。比上年度项目预算减少488563.95万元，减少38.39%，减少的原因主要是建设项目资金预算减少。

包括:

1、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资40000元。

2、2022年乡村教师生活补助96200元。

3、2022年学校保安人员工资4800元。

4、2022年免除义务教育阶段学生作业本费9451元。

5、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助17328元。

农村义务教育学生营养改善计划灶师工资8000元。

7、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金30865元。

8、甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费的通知［营养改善计划］44716.44元。

9、虎洞初中新建操场项目27782元。

10、2022年农村义务教育阶段学校公用经费(中央)47873.41元。

11、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金339193.2元。

12、2022年农村义务教育阶段学校公用经费(省级)117837元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、2023年“三公”经费0元，比2022年增长0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费0元。

2、机关运行经费财政拨款预算914769.34元，较上年增加29848.12元，增加3.2%，增加的原因为学校人员增加，财政拨款预算增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

 2022年末固定资产数4738354.92元，其中：办公用房2，286.14平方米，价值1792962.5元；无形资产26，602元。 

（五）重点项目情况

本年度无重大项目经费预算列支。

（六）部门管理转移支付情况

本年度无部门管理转移支付情况        

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0.00元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0.00元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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