环县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关 于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2023 年单位预算 公开如下：

一、单位职责

环县甜水初级中学是一所公办的全日制中学，学制初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2023 年收入预算 919.44万元(详见单位预算公开表 1,2 )，比 2022 年预算 增加 61.92 万元，增长7.22%，增长的主要原因是 1.人员经费标准提高； 2. 住房公积金上年未经我校财务，由县财政直接拨付到庆阳住房公积金账户。 本年收入全部为一般公共预算收入。

(二)支出预算

2023 年支出预算919.44 万元(详见单位预算公开表 3)。其中，当年财政拨款 919.44亿元，比 2022 年预算增加 61.92 万元，增长7.22%，增长的主要原因是 1.人员经费标准提高； 2. 住房公积金上年未经我校财务，由县财政直接拨付到庆阳住房公积金账户。 当年财政拨款(详见单位预算公开表 4 )主要是：

1. 一般公共服务支出4.4万元；

2. 教育支出748.64万元；

3. 社会保障和就业支出 91.99 万元；

4. 卫生健康支出 30.43 万元；

5. 住房保障支出 43.98万元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 919.44万元(详见单位预算公开表 4,5,6,7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023 年基本支出825.5万元，比 2022 年预算增加298.28万元，增长 55.52%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

(二)项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算83.94万元，比 2022 年预算减少236.36万元，下降 73.79%，下降的主要原因是2022年实施新建食堂项目和运动场地铺装项目及教学楼电采暖项目。

四、单位 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、“三公”经费情况无。

2、培训费 6万元，比 2022 年预算减少 1.00万元，增加 0.2%，增长的主要原因是由于近几年疫情影响，预计本年度培训较多。

5.会议费无。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费无。

七、政府采购安排情况

环县甜水初级中学2023 年政府采购预算无。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2127.48万元。其中：办公用房 922平方米，价值 63.18万元。业务用房8772.09平方米，价值1763.80万元，其他固定资产价值300.50万元。2022年拟采购固定资产约8.24万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、篮球架、足球架，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入。

(三) 重点项目情况

2023 年本单位无实施项目。

(四)部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。 1.2022 年预算绩效目标管理情况： 严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及 4 个部门预算项目绩效目标。 2.2022 年绩效运行监控管理：对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括 4个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。 3.2022 年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二) 2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算入绩效目标管理的项目 8 个，主要是2022年结转的灶师工资、营养餐水电煤作业本费、学生生活补助。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指本单位用于教育方面的全部开支。包括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指本单位用于卫生事业的财政拨款。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               环县甜水初级中学 

                                        2023 年 02 月 22 日

附件： 1.环县甜水初级中学2023 年单位预算公开表

2.环县甜水初级中学2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩 效目标表

环县甜水初级中学2023年预算公开表.xlsx

甜水初中2023年部门项目预算绩效目标表.xls