环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

    （一）贯彻执行中央、省、市和县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化和精神文明建设工作的总体规划，承担县委领导全县宣传思想战线各方面任务的组织协调、指导服务工作。

    （二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调指导文化、教育、广播电视、卫生、科技、体育、旅游工作。

    （三）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传和研究工作；会同组织、纪检部门做好党员干部的教育工作；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；会同有关部门负责全县国防教育工作。

    （四）负责舆论引导，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好县内、县外新闻媒体的联络协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

     （五）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。

    （六）负责全县对外宣传工作，协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；策划组织大型外宣活动；归口管理，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

    （七）统一管理新闻出版和电影管理工作。 

    （八）做好宣传思想和精神文明建设的调查研究工作；负责全县宣传思想和精神文明建设工作的信息交流和经验总结推广工作。

    （九）会同县委组织部负责文化、教育、卫生、新闻、旅游等宣传口领导干部的考核使用工作。

    （十）制定全县宣传干部培训规划，并组织对乡镇党委宣传干部和县直宣教系统干部进行培训。

    （十一）完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

    中共环县委宣传部内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股、文化教育股等4个股室，挂靠环县国防教育办公室、环县社科联等2个单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入889.74万元,比2022年预算上升94.04万元,上升10.57%,上升的主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。包括:一般公共预算财政拨款收入889.74万元,占100%。

（二）支出预算

2023年支出预算889.74万元,比2022年预算上升80.73万元,上升9.08%,上升的主要原因是上升的主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。包括：

1.一般公共服务支出724.23万元；

2.文化旅游体育与传媒支出100万元；

3.社会保障和就业支出32.98万元；

4.卫生健康支出11.62万元；

5.农林水支出4.68万元；

6.住房保障支出16.22万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出889.74万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出350.92万元,比2022年预算增加66.09万元,增长18.83%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算538.82万元,比2022年预算增加27.95万元,增长5.19%,增加的主要原因是：改善宣传阵地条件及加强宣传推介的项目经费增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费350.92万元,较2022年增加66.09万元,增长18.83%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年本部门没有单位涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1223771.64万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目14个，主要是:

1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金50万元；2.“翰墨送福 书香万家“春联、图书赠送活动5万元；3.各级媒体来环交流采访活动经费177.74万元；4.对外宣传工作经费8.99万元；5.宣传工作经费3.67万元；6.首届羊羔肉美食文化周系列活动专项19.95万元；7.群众性精神文明创建工作经费1.29万元；8.2021年羊产业发展奖励资金2.68万元；9.2021年度各项工作奖金12.96万元；10.2021年度各项工作奖金2万；11.新时代文明实践中心建设项目50万元；12.乡镇老电影放映员补助3.58万元；13.专题宣传专项100万元；14.2023年春节等重大节日文化活动专项100万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件（环县宣传部2023年预算公开表）(1).xls

宣传部2023年部门项目预算绩效目标表(1).xls