环县人民政府

环县环州故城旅游景区服务中心

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县环州故城旅游服务中心主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本服务中心实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本服务中心经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我单位经济的发展；负责组织编制本服务中心建设的总体规划，并组织实施，抓好本服务中心建设用地的规划管理工作；负责本服务中心的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本服务中心社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本服务中心财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县环州故城旅游景区服务中心成立于2022年5月，位于环县环城镇北关灵武路环州故城，是全额拨款正科级事业单位，隶属于环县人民政府，核定事业编制7人，现有工作人员8名。主要负责环州故城旅游景区和东西山公园规划计划的组织实施；负责公园和景区的开发建设、管理服务等工作；负责公园和景区内的生态环境保护、文物保护、安全保卫、日常运营等工作；负责全县旅游开发、大型活动、重要会议的组织服务工作；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入844.7万元，其中：当年财政拨款收入844.7万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入844.7万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算844.7万元（详见部门预算公开表3）。包括：

1.一般公共服务支出43.68万元。

2. 文化体育与传媒支出274.62万元。

3.社会保障和就业支出12.55万元。

4.卫生健康支出4.34万元。

5.节能环保支出0.14万元。

6.城乡社区支出295.83万元。

7.农林水支出207.51万元。

8.住房保障支出6.02万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出844.7万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出131.2万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算713.5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.培训费0元。

5.会议费0元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

(二）非税收入情况

2023年无非税收入。

(三）政府采购情况

     2023年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个，涉及财政支出713.5万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出713.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

6.公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

7.教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

8.科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

9.文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

11.医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

12.节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

13.城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

14.农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

15.交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

16.资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

17.商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

18.国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

20.其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

21.年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

22.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

24.“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

27.对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

29.其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的。

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