环县人民政府

环县天池乡中心小学2023年部门预算公开说明

2023年2月23日

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅》甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

    2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

     3.抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

     4.按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

5.组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县天池乡中心小学下辖校（园）：环县天池乡中心幼儿园，环县天池乡吴城子幼儿园，环县天池乡吴城子小学，环县天池乡大岔小学，环县天池乡白草湾小学，环县天池乡井渠淌小学，环县天池乡老庄湾小学，环县天池乡鲜岔小学，环县天池乡大方山小学，环县天池乡喜家坪小学，环县天池乡大庄台小学，环县天池乡石家洼小学，环县天池乡曹李川小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入2106.76万元,比2022年预算增加253.91万元,增加13.7%,增加的主要原因是2023年人员经费增加。

（二）支出预算

2023年预算支出2106.76万元,比2022年预算支出增加253.91万元,增加13.7%,增加的主要原因是2023年人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出9.156万元。

2.教育支出1734.5万元。

3.社会保障和就业支出200.44万元。

4.卫生健康支出71.06万元。

5.住房保障支出91.56万元。

6.其他支出0.00065万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2106.76元,具体安排情况如下：

2023年基本支出1779.3万元,比2022年预算增加-47.58万元,增长-2.6%,增长的主要原因是：在职人员减少。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费5.5万元。

（五）会议费0元。

（六）事业运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算政府性基金预算支出0.00065万元,2023年使用政府性基金预算支出0.00065万元。

(二）非税收入情况

    2023年本部门外省入园幼儿需缴纳保育费及部分未免除的幼儿保育费未纳入预算。

(三）政府采购情况

   2023年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2023年末固定资产原值数3546.43万元，均为固定资产。

（五）部门绩效评价进展情况

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目9个。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出2106.7万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县天池乡中心小学2023年部门预算公开表(1).xls

环县天池乡中心小学2023年预算绩效项目表.xlsx