环县人民政府

2023年2月23日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅》甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.把握中心小学教育改革与发展的政策方针，制定中心小学近、远期工作规划，督促、检查中心小学班子成员工作执行情况，与中心小学班子成员共谋发展大计。
     2.认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。
     3.抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。
     4.按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县耿湾乡中心小学下辖校（园）：环县耿湾乡中心小学、环县耿湾乡道志希望小学、环县耿湾乡许家掌小学、环县耿湾乡郜庄小学、环县耿湾乡潘掌小学、环县耿湾乡中心幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1210.75万元，1066.71万元,比2022年预算增加144.04万元,增加13.50%,增加的主要原因是2023年人员经费增加，住房保障支出纳入预算，教育投入增加，上年结转资金全部纳入当年收入预算。主要包括：一般公共预算收入1210.75万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1210.75万元,比2022年预算增加144.04万元,增加13.50%,增加的主要原因是2022年人员经费增加，住房保障支出纳入预算，教育投入增加，上年结转资金全部纳入当年收入预算。

主要包括：

1.一般公共服务支出5.79万元。

2.教育支出976.60万元。

3.社会保障和就业支出127.02万元。

4.卫生健康支出43.49万元。

5.住房保障支出57.85万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1210.75万元,具体安排情况如下：

2023年基本支出1109.91万元，1033.99万元,比2022年预算增加75.92万元,增长7.34%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，住房保障支出纳入预算。项目支出100.84万元，主要是2022年结转资金重新纳入2023年预算。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0元。

（六）事业运行费17.84万元,较2021年减少5.69万元,下降了24.18%。主要原因是2023年学区职能转化至中心小学，原学区公务费未纳入年初预算。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

    2023年本部门外省入园幼儿需缴纳保育费及部分未免除的幼儿保育费未纳入预算。

(三）政府采购情况

   2023年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2023年初固定资产数1180.37万元，其中：房屋8031.54平方米，价值926.55万元；其他固定资产252.64万元；无形资产1.18万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目8个。 涉及财政支出100.84万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出100.84万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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