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索引号: czj-2023-00210 发布机构: 环县四合原旅游开发办公室
生效日期: 2023-02-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 教科文股

环县四合原旅游开发办公室2023年部门预算公开

时间:2023-02-22 【字体:

环县四合原旅游开发办公室

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

环县四合原旅游开发办公室,全面负责东老爷山旅游景区规划、建设、管理和文物保护工作。

1、认真贯彻国家的方针政策,高起点、高标准、高质量建设好东老爷山旅游景区;

2、采取积极有效的措施,对东老爷山旅游景区内的景点景物、文物古迹、森林植被等旅游资源实施保护;

3、对景区内所有人员行使综合管理职能;

4、根据总体规划要求,监督旅游景区内的所有建设项目;

5、搞好景区内基础设施的建设和管理;

6、组织旅游活动,开发旅游产品;

7、营造良好的投资环境,搞好招商引资工作;

8、搞好景区内安全工作;

9、通过各种有效的手段和途径,搞好东老爷山旅游景区的宣传推介,提高东老爷山旅游景区的知名度和美誉度;

10、承办上级领导部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县四合原旅游开发办公室是全额拨款公益一类事业单位,隶属于环县文旅局,共有在职人员8人,全部为事业人员

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2023年预算收入2117100.12元(详见部门预算公开表1,2),全部为一般公共预算财政拨款收入。

(二)支出预算

2023年支出预算2117100.12元(详见部门预算公开表3),支出预算包括:

1.一般公共服务支出1496714.54元。

2.文化旅游体育与传媒支出300000.00元。

3.社会保障和就业支出176670.37元。

4.卫生健康支出59251.29元。

5.住房保障支出84463.92元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2117100.12元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出1816950.12元,比2022年预算增加269285.08元,增加17.4%,增加的主要原因基本支出人员定额标准调整,本年度增列住房公积金开支

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算300150.00元,比2022年预算增加150元,增加的主要原因是历年结余预算用于本年支出

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个,主要是:文化旅游宣传推介费、服务中心临聘人员劳务费

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费175596.65元,比2022年预算增加1319.7元,增加0.76%,增加的主要原因是本年度福利费增加

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2023年本部门预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2023年本部门无非税收入

(三)政府采购情况

2023本部门无政府采购预算计划

(四)国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为11,560.00元。主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备2023年度购置固定资产计划

七、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况

2022年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出300,000.00元,全部为一般公共预算项目。2023年本部门全部纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年项目目标绩效表(四合原开发办)(1).xls

环县四合原旅游开发办公室2023年部门预算公开表格.xlsx

 

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