环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《环县全民健身中心关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县全民健身活动中心主要建立和完善全民健身计划服务体系，指导公共体育设施建设。推行全民健身计划，组织开展群众性体育活动、群众体育骨干培训和国民体质监测工作；负责环县体育彩票的发行宣传工作和体育彩票公益金的规范使用。组织参加和举办全国、全省、全市、全县综合性运动会和上级委托的体育竞赛，指导开展行业性运动会。开展全县业余训练和体育后备人才培养工作，协同推进青少年体育发展和学校体育工作。承担县体育总会工作。管理和维护县体育场正常运行。

二、机构设置

环县全民健身活动中心内设综合股、群众体育股、竞赛训练股、青少年体育股、体彩股。综合股职责：综合协调各股室工作；承担本单位综合性事务工作；起草全县公共体育综合性规划、计划草案和文件材料，统筹推进全县公共体育事业各项常规工作；承担县体育总会的日常工作；管理机关后勤及体育场日常工作。群众体育股职责：拟定全县群众体育工作相关制度措施和发展规划草案；指导公共体育设施建设，建立和完善全民健身服务体系，组织开展群众性体育活动和群众体育骨干培训；按照职责分工和上级部门委托，承办农村体育、残疾人体育相关工作，协助举办和组队参加全市全省及全国农运会、民运会、残运会、职工运动会；培育和发展国家级群众体育赛事；组织开展群众性体育交流活动；组织开展国民体质监测；承担全县群众体育表彰奖励相关工作。竞赛训练股职责：拟定全县竞技体育工作相关制度措施和发展规划草案；根据上级部门安排，承办我县各项体育竞赛组队和训练参赛工作；承办全县各项竞技体育赛事的策划和组织实施；承担全县业余训练网点的命名、布局等相关工作，指导全县相关单位举办的各种竞技性体育赛事活动。青少年体育股职责：拟定全县青少年体育工作相关制度措施和发展规划计划草案；指导全县体育传统项目学校、青少年体育俱乐部和青少年体育基地建设，完善青少年体育训练体系，推进各运动项目后备人才培养工作；承办青少年运动员注册和资格审查的前期工作，组织协调重大综合性青少年体育比赛和体育交流活动，做好全县青少年参加各类青少年国内、省内、市内体育比赛相关工作；承担全县青少年体育评估表彰相关工作；协同做好学校青少年体育工作，指导学生体育健康标准和学生体质监测。体彩股职责：协调体育彩票发行销售工作，体育彩票销售网点、社会代理网点的设立，各销售网点的资料发放和体育彩票的宣传推广工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括本单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入321.04万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入261.14万元，政府性基金预算收入59.9万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少0.9万元，减少0.28%，减少的主要原因是：结余资金减少。

（二）支出预算

2023年支出预算321.04万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少0.89万元，减少0.28%，减少的主要原因是：结余资金减少。包括：

1. 一般公共服务支出4.78万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出224.22万元。

3.社会保障和就业支出16.34万元。

4.卫生健康支出5.99万元。

5.农林水支出2万元。

6.住房保障支出7.81万元。

7.其他支出59.9万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出321.04万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出161.58万元，比2022年预算增加4.81万元，增加3.06%。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算159.46万元，比2022年预算增加100.46万元，增加170%，增长的主要原因是：省级专项增多。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2023年本部门“三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。1、因公出国（境）0万元，较上年无变化。2、其中公务接待费0万元，较上年无变化。3、公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。4、培训费0万元，较上年无变化。5、会议费0万元。6、机关运行费0万元。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

    1.机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排11.41万元，具体分类如下：明细如下办公费4.5万元，印刷费1.4万元，差旅费1.2万元，维修费1.9万元，工会经费0.78万元，福利费1.63万元。

    2.增减变动情况说明。本单位2023年机关运行经费预算支出较2022年的16.46万元减少了5.05万元，主要是压缩了办公经费，其他基本持平。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位国有资产总额2084.12万元，其中：固定资产2084.12万元（账面原值），累计折旧69.22万元，固定资产净值2014.9万元。固定资产明细如下：房屋0（账面净值），通用设备48万元（账面原值），专用设备18.44万元（账面原值），家具、用具、装具及动植物17.68万元（账面原值），无形资产2000万元（账面原值）。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年本部门预算政府性基金预算支出59.9万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购。

（四）重点项目情况

1.重点项目名称：全民健身活动经费

2.项目实施主体：环县全民健身中心

3.实施周期及计划：一年。

4.年度预算安排：35万元

5.项目概括：健全群众身边的体育组织；服务群众身边的健身活动；支出群众身边的健康赛事；组织群众身边的健康指导；改善体育馆及设备等设施条件。

6.项目总目标：推进全民体育健身计划。 

7.项目立项依据：全民健身是纳入本级财政预算，对公益性全民健身事业单位和服务机构给予必要经费保障。旨在全民提高国民体质和健康水平，以青少年和儿童为重点，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上健身方法，比如坚持关注健身与跑步，并且建议每年进行一次体质测定。

8.项目绩效：推进全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质。

（五）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

九、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照要求开展部门预算项目绩效运行工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出159.46万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出99.56万元；政府性基金项目6个，涉及财政支出59.9万元。

十、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开样表.xls

附件2：整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx