环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：    

一、部门职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。   

二、机构设置

环县职业中等专业学校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生办、就业办、团委、工会9个内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括收入预算和支出预算情况。

（一）收入预算

1.2023年预算收入4505.6万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入4505.6万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加760.02万元，增长20.29%，增加的主要原因是：政府加大职业教育投入，人员经费和项目预算增加。

2.上年结转和结余为0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算4505.6万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加760.02万元，增长20.29%，增加的主要原因是：人员经费和项目预算增加。包括：

1.一般公共服务支出20.46万元。

2.教育支出3710万元。

3.社会保障和就业支出429.14万元。

4.卫生健康支出141.44万元。

5.住房保障支出204.55万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4505.6万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出3823.36增加万元，比2022年预算增加485.3万元，增加14.54 %，增加的主要原因是基本支出人员定额标准调整，人员经费预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算682.24万元，比2022年预算增加451.92万元，增长196.21%，减少的主要原因是：政府加大职业教育投入，项目预算增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费6个：主要是： 2022年特聘教师补助资金、2023年特聘教师补助资金、2022年学生实训材料购置资金、2023年学生实训材料购置资金、2022年普通高中生均公用经费、2021年度各项工作奖金。  

3.改善办学条件项目3个：2023年现代职业教育专项资金含职教园区学校建设和共享区运行经费、2022年现代职业教育质量提升资金、2021年现代职业教育质量提升资金。

4.教师奖励资助、学生资助项目6个：2022年中等职业学校免学费资金地方配套、教育系统人才引进奖励发展基金、教育工作先进集体奖金、2022年中等职业教育国家助学金、2023年中等职业学校免学费资金地方配套、天津帮扶教师专项补助。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

4.培训费0万元，与2022年预算持平。

5.会议费0万元，与2022年预算持平。

6.机关运行经费60.25万元，比2022年预算增加2.81万元，增长4.66%，下降的主要原因是人员工资调整，预算基数增大，预算增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收85万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额263万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算263万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为9439.32万元。其中：办公用房1529.32平方米，价值109.62万元，业务用房28438.98平方米，价值4136.04万元，其他用房843.18平方米，价值129.87万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值24.9万元。单价50万元以上的设备3套。无形资产994万元。

2023年度学校拟购置固定资产总额263万元，主要为学生餐饮楼等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）单位绩效评价进展情况

2022年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目11个，涉及财政支出682万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出682万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县职业中等专业学校2023年部门预算公开表.xls

附件2：环县职业中等专业学校2023年部门项目预算绩效目标表(1).xls