环县人民政府

环县环城初级中学2023年部门预算公开说明

2023年2月23日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

（2）在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

（3）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（5）按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

（7）按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

（8）建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

（9）按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

（10）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

（11）负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县环城初级中学是环县教育局主管的一所财政全额拨款独立核算的初级中学。内设教务处、政教处、总务处、党建办、团委办六个处室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算3927.05万元,其中：

1、一般公共预算财政拨款预算收入3927.05万元,比2022年收入预算增加647.29万元。增加19.74%，增加的主要原因是本年度人员增加及工资调整、包括人员工资标准调整、单位五险缴纳等预算增加。

本年的财政拨款包括：一般公共预算收入3972.05万元，政府性基金预算收入0万元。

2、上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算3927.05万元。当年财政拨款支出预算3927.05万元，比2022年支出预算增加19.74%，增加的主要原因：增加的主要原因是本年度人员增加及工资调整、包括人员工资标准调整、单位五险缴纳等预算增加。

当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出21.58万元。

2、社会保障和就业支出436.23万元。

3、教育支出3119.28万元。

4、卫生健康支出142.84万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3927.05万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出3825.46万元,比2022年预算增加775.72万元,增长25.43%,增加的主要原因是本年度人员增加及工资调整、包括人员工资标准调整、单位五险缴纳等预算增加。

（二）项目支出

本年度项目预算支出101.59万元，比上年度项目预算减少128.41万元，减少55.83%，减少的原因主要是建设项目资金预算减少。包括:

1、2022年免除义务教育阶段学生作业本款6.709万元;

2、2022年名师工作室经费9万元;

3、教育工作先进集体集体奖金20万元；

4、2022年公益性岗位人员工资1.79万元；

5、环城初中设备购置13.95万元；

6、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金6.03万元；

7、2022年城乡义务教育奖补资金1.14万元；

8、2022年农村义务教育阶段公用经费42.08万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

2023年本单位“三公经费”财政拨款0万元，与2021年一致。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与2021年一致；

2、公务接待费0万元，与2021年一致；

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年一致；

4、培训费0万元，与2021年一致；

5、会议费0万元，与2021年一致；

6、机关运行经费63.86万元，其中福利费43.15万元，工会经费20.17万元，较2021年增加8.27万元，增加14.87%，增加的原因为学校人员增加，财政拨款预算增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年政府采购无预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为4764.09万元。净值3572.60万元。其中：办公用房1367平方米，价值186.40万元；业务用房9256.2平方米，价值1060.82万元；其他用房7714.87平方米，价值1804.77万元。无形资产520.39万元，净值477.39万元，本年度预算采购电脑、学生课桌凳、录播室设备、图书等等114万元，在建工程水冲厕所登记固定资产。

（五）重点项目情况

本年度无重大项目经费预算列支。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算部门管理转移支付资金101.59万元，主要为项目资金质保金、公益性岗位人员工资、公用经费等资金上年结转转移支付预算。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年严格按照绩效目标管理相关要求，预算项目绩效目标通过3.0系统申报10个。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目10个，其中一般公共预算财政拨款支出项目10个。涉及资金103.30万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本部门用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本部门用于离退休人员的经费。

教育支出：指初中教育方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

环城初中2023年部门项目预算绩效目标表.rar

环县环城初级中学2023年预算公开表.rar