环县人民政府

环县一中2023年部门预算公开说明

2023年2月23日

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在县委县政府的坚强领导和上级教育主管部门的指导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本学校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照普通高中教育课程计划，督促开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置

    环县一中下设校办室、教务处、政教处、教研室、总务处、电教中心、保卫科7个科（处）室。共核定编制264人，现有干部职工271名，其中事业编制271人，编外17人。

    　三、部门收支总体情况

   　（一）收入预算

    2023年预算收入7322.98823万元，其中：

1.当年财政拨款收入7322.98823万元，比2022年预算增加2697.967871万元，增加58.3%，增加的主要原因是今年人员工资调标、公积金财政部分下达到本单位，2022年一般公共预算核销指标纳入2023年预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入7322.98823万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余0万元

    （二）支出预算

2023年支出预算7322.98823万元，其中：当年财政拨款预算7322.98823万元。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出28.394532万元。

2. 教育支出6214.775702万元。

    3.社会保障和就业支出599.678961万元。

4.卫生健康支出196.193715万元。

5.住房保障支出283.94532万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出7322.98823万元，具体安排情况如下：  

（一）  基本支出

  2023年基本支出 5221.263053万元，比2021年预算增加896.242694万元，增长20.7% ，增长的主要原因是事业单位在职人员工资调标；养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金单位缴费部分增加。                  

    （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2101.725177万元。

1.创建省级示范高中硬件建设资金  348.40068万元。

2.2022年度免除高中学生住宿费补助经费  14.013089万元。

3.2022年普通高中生均公用经费  58.877166万元。

4.一中操场建设  260万元。

5.教育系统人才引进奖励发展基金  120.92208万元。

6.2022年普通高中生均公用经费  113.433848万元。

7.2022年教育学会经费  32万元。

8.2022年名师工作室经费  5万元。

9.教育工作先进集体和高中教育质量提升奖金  191万元。

10.2022年环县第一中学教育复兴促进会基金  300万元。

11.甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央补助资金的通知  2.5万元。

12.2021年初中会考暨高中招生全县前30名学生奖学金  20.8万元。

13.德格兰助学金  18万元。

14.教学楼内配设施购置资金  18.8553万元。

15.2021年科技创新专项资金  30万元。

16.男生公寓楼内配设施购置资金  70万元。

17.“三优+”教育经费  5.773014万元。

18.2022年改善普通高中学校办学条件中央资金  62万元。

19.2022年普通高中国家助学金  41.1万元。

20.2023年免除高中学生住宿费补助专项  39.05万元。

21.2023年环县第一中学教育复兴促进会基金  300万元。

22.2023年初中会考暨高中招生全县前30名学生奖学金  30万元。

23.对口帮扶教师专项补助  20万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2023年学校收取高中学费94.424万元。

(二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43584363.97万元。其中：房屋价值 1497.020431万元。

    七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目23个。严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过3.0系统申报了部门预算项目绩效目标。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年项目支出预算2101.725177万元，2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目23个。其中:一般公共预算项目23个，涉及财政支出2101.725177万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县一中2023年部门预算公开.xls

环县一中2023年部门项目预算绩效目标表.rar