环县人民政府

2023年2月22日

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本学校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照普通高中教育课程计划，督促开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

（一）部门内设机构

环县第四中学实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、工会七个部门。共核定编制206人，现有干部职工205名，其中事业编制204人，编外1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算4264.06万元，其中：

1.当年财政拨款收入4264.06万元，比2022年预算增加1035.02万元，增加32.05%，增加的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加教育强国推进实施项目。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4264.06万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算4264.06万元，其中：当年财政拨款预算4264.06万元，比2022年预算增加1035.02万元，增加32.05%，增加的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加教育强国推进实施项目。当年财政拨款支出主要是：

1. 一般公共服务支出20.16万元。

2. 教育支出3483.03万元。

3. 社会保障和就业支出421.70万元。

4. 卫生健康支出137.56万元。

5. 住房保障支出201.61万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4264.06万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出

2023年基本支出3770.63万元，比2022年预算增加633.06万元，增加20.18% ，增加的主要原因是本年在职人员工资、医疗保险、养老保险、住房保障等相关人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算493.43万元，比2022年预算增加443.43万元，增加8.87%，增加的主要原因是人员经费和教育强国推进实施项目。

保障运转经费5个，主要是高中生均公用经费、人才引进、教育学会经费和高中教育质量提升奖金。

其他项目2个，主要是教育强国推进项目1个、国家助学金项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。 

4.培训费16.28万元。

5.会议费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

2023年本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门高中学费、住宿费涉及非税收入，本年预算收入198万元。

（三）政府采购情况

 2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2023年年初固定资产原值5261.39万元，其中：房屋面积23432.52平方米，原值4229.50万元；其他资产原值1031.89万元。无形资产原值560.78万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出263.33万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出263.33万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县教育局用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

社会保障和就业:指县教育局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 附件： 

环县第四中学2023年部门预算公开表、项目绩效目标表(2).rar