环县人民政府

环县科协2023年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

环县科协是我县开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，表彰奖励优秀科学技术工作者，开展科学论证、咨询服务等任务，开展民间国际科学技术交流活动的群团组织。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

   环县科学技术协会为独立编制单位，无下设单位，是县委领导的参照公务员管理的群团组织， 1级预算单位。

    （二）参照公务员法管理单位

   科协为参照公务员法管理事业单位。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年收入预算198.23万元，其中：

   当年财政拨款收入198.23万元，比2022年预算增加69.17万元，上升34%，上升的主要原因是项目资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入198.23万元,政府性基金预算收入0万元。

       （二）支出预算

     2023年支出预算198.23万元，其中：当年财政拨款预算198.23元，比2022年预算增加32.26万元,上涨19%，上涨的主要原因是人员相关经费及项目资金增加。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出0.6万元。

2、科学技术支出174.62万元

    3、社会保障和就业支出12.24万元。

4、 医疗卫生支出4.75万元。

5、住房保障支出6.02万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出198.23万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2023年基本支出126.82万元，比2022年预算增加14.76万元，增长11% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                   

    （二）项目支出

    2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算71.41万元，比2022年预算增加54.41万元，上升76%，上升的主要原因是上年项目资金结余增加。

    经济社会发展项目 0个；

    保障运转经费 0个。

    其他项目，主要是科普经费、扶贫帮扶队工作、基层科普行动计划项目经费。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.2023年无因公出国（境）费用,较2022年无变化；

 2.2023年无公务接待费，较2022年无变化；

3.2023年无公务用车购置及运行维护费，本单位无公务用车；

 4.2023年无培训费，较2022年无变化；

     5.2023年无会议费，较2022年无变化；    

 6.机关运行费6万元,较2022年无变化。

六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

 2023年本单位无非税收入。

    （三）政府采购情况

 2023年本单位暂无采购安排。

    （四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为51.6446万元。其中：其他固定资产50.8646万元，无形资产0.78万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

     无

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

     无

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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