环县人民政府

2023年预算公开表和支出绩效目标表.rar

环县文学艺术界联合会2023年部门预算 公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

环县文学艺术界联合会隶属县委管理，负责县文学艺术家协会、音乐协会、美术协会及文艺工作者的联络、协调、指导、服务工作，承担全县文艺工作中需要统筹安排的事宜，对全县文艺社团的资格进行审查和管理，承办县委、县政府交办的其它工作。  

二、机构设置

环县文学艺术界联合只有本级单位1个，是参照公务员法管理单位，没有下设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支情况如下：

（一）收入预算

2023年预算收入346.26万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入346.26万元，政府性基金预算收入0万元。比2022年预算增加13.02万元，增长3.9%，增长的主要原因是：项目调整。

（二）支出预算

2023年支出预算346.26万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加13.02万元，增长3.9%，增长的主要原因是：项目调整。

包括：

1.一般公共服务支出0.51万元。

2.文化旅游体育与传媒支出326.62万元。

3.社会保障和就业支出10.42万元。

4.卫生健康支出3.59万元。

5.住房保障支出5.12万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出346.26万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出112.21万元，比2022年预算增加5.93万元，增长5.58%，增长的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算234.04，比2022年预算增加67.04万元，增长40%，增长的主要原因是：项目指标调整。

文艺活动项目10个，主要是《环江》杂志编辑费3个、4个民间协会活动经费、文艺活动经费、文艺活动专项2个，10个文艺家协会活动经费，21年度各项工作奖金，协会活动经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0元，与上年相比无变化。

2.公务接待费0元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0元，与上年相比无变化。

4.培训费0元，与上年相比无变化。

5.会议费0元，与上年相比无变化。

6.机构运行经费6万元7.15元，比2021年预算增减少1.15元，下降16.1%，下降的主要原因是人员退休调出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为16.43 万元。其中：通用设备11.93元，家具、用具、装具及动植物类3.92元,无形资产0.58万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，实现了4个子项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目10个，涉及财政支出234.04万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出234.04万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作任务的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。