环县人民政府

环县四合原旅游开发办公室2022年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县四合原旅游开发办公室，全面负责东老爷山旅游景区规划、建设、管理和文物保护工作。

1、认真贯彻国家的方针政策，高起点、高标准、高质量建设好东老爷山旅游景区；

2、采取积极有效的措施，对东老爷山旅游景区内的景点景物、文物古迹、森林植被等旅游资源实施保护；

3、对景区内所有人员行使综合管理职能；

4、根据总体规划要求，监督旅游景区内的所有建设项目；

5、搞好景区内基础设施的建设和管理；

6、组织旅游活动，开发旅游产品；

7、营造良好的投资环境，搞好招商引资工作；

8、搞好景区内安全工作；

9、通过各种有效的手段和途径，搞好东老爷山旅游景区的宣传推介，提高东老爷山旅游景区的知名度和美誉度；

10、承办上级领导部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构设置：环县四合原旅游开发办公室是全额拨款事业单位，隶属于环县文旅局。

人员情况：环县四合原旅游开发办公室共有在职人员10人，事业人员10人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2022年收入预算184.77万元，全部财政拨款收入，比2021年预算增加11.67万元，上升6.74%，上升的主要原因是机关运行成本及人员增加。当年的财政拨款收入全部为一般公共预算收入。

    （二）支出预算

2022年支出预算184.77万元，全部为财政拨款预算，比2021年预算增加11.67万元，上升6.74%，上升的主要原因是机关运行成本及人员增加。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出142.84万元，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，社会保障和就业支出16.34万元，卫生健康支出5.58万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出184.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出158.97万元，比2021年预算增加10.87万元，增加7.34% ，增加的主要原因是机关运行成本及人员增加。                   

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.8万元，比2021年预算增加0.2万元，上升0.78%，上升的主要原因是公用取暖费增加0.2万元。

经济社会发展项目 0个；

保障运转经费3个，主要是公用取暖费、车辆运行维护费、文化旅游宣传推介费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，与上年比无变化。

3.公务用车运行维护费5万元，与上年比无变化。

4.培训费0万元，与上年比无变化。

5.会议费0万元，与上年比无变化。

6.机构运行经费 17.43万元，与上年比增加1.83万元，增加原因为本年度福利费及公用取暖费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算。

（二）非税收入

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为11560元。固定资产主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备等。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

 2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政拨款支出25.80万元，全部为一般公共预算项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工养老保险及生育保险的经费。

城乡社区支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县四合原旅游开发办公室部门预算公开.xls

附件2：四合原旅游开发办整体绩效目标表.xls

2022年项目目标绩效表（四合原开发办）.xls