环县人民政府

环县非物质文化遗产保护中心

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县非物质文化遗产保护中心是事业单位，隶属环县文体广电和旅游局，核定事业编制11名，我单位纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

环县非物质文化遗产保护中心主要职责是:

（一）开展全县非物质文化遗产的保护传承工作。

（二）负责国家级、省级、市级和县级四级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的日常教育、技能培训，年度绩效考核、评定，组织申报上一级代表性传承人。

（三）负责对国家级、省级、市级和县级四级非物质文化遗产代表性项目普查资料整理、研究，出版相关研究成果，制作宣传资料，积极对非遗项目进行宣传推广。

（四）负责向政府申报县内其他优秀的非物质文化遗产项目列入国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产名录。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县非物质文化遗产保护中心共设机构数1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入584.33万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入582.23万元，上年结转收入2.1万元。比2021年预算减少2.61万元，降低0.4%，减少的主要原因是：人员变动，基本支出人员定额标准调整

（二）支出预算

2022年支出预算584.33万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少72.85万元，降低11.08%，减少的主要原因是：人员变动，基本支出人员定额标准调整。包括：

1.一般公共服务支出2.45万元。

2.文化旅游体育与传媒支出504.91万元。

3.社会保障和就业支出53.19万元。

4.卫生健康支出21.77万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出271.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出582.23万元，比2021年预算减少4.71万元，降低0.8%，减少的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算108.8万元，比2021年预算增加6.8万元，增长6.25%，增长的主要原因是：盘活2020年国家非遗经费8.8万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个，主要是：艺龙演艺公司岗位合同工工资；国家非物质文化遗产经费。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

无“三公”经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本单位预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为122.03万元。无单价20万元以上的设备。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过县级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出108.8万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出108.8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

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