环县人民政府

环县图书馆2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县图书馆是事业单位，隶属环县文体广电和旅游局，核定事业编制11名，我单位纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

（1）保存人类文化遗产。 图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）传递科学情报。 传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。 （4）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。 另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能： （5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

（一）机关内设机构

图书馆共设机构数1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入282.31万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入271.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入11.24万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加11.9万元，增长6.5%，增长的主要原因是：1.新增了图书购置经费；2.智慧阅览室建设。

（二）支出预算

2022年支出预算271.07万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加11.24万元，增长3.98%，增长的主要原因是：1.新增了图书购置经费；2.智慧阅览室建设。包括：

1.一般公共服务支出0.99万元。

2.文化旅游体育与传媒支出241.49万元。

3.社会保障和就业支出20.77万元。

4.卫生健康支出7.81万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出271.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出189.57万元，比2021年预算增加17.13万元，增加9.04%，增加的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算81.5万元，比2021年预算增加62.5万元，增长76.69%，增长的主要原因是：1..新增了图书购置经费；2.智慧阅览室建设。对应支出增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费5个，主要是：免费开放县级配套资金；图书购置经费；智慧阅览室建设；南区分馆运行经费；车辆运行维护费。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

    1.因公出国（境）费用0万元,比2021年增加0元；

    2.公务接待费0万元,比2021年增加0元；

    3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2021年度持平；

    4.培训费0万元,比2021年增加0元；

    5.会议费0万元,比2021年增加0元；

    6.机关运行经费19.06万元，比2021年预算减少2.46万元，下降11.43%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本单位预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为355.87万元。其中：单位共有公务用车2辆，价值33.34万元，无单价20万元以上的设备。无形资产34.79万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：图书购置经费。

2.项目实施主体：环县图书馆

3.实施周期及计划：预计2022年12月完成任务。

4.年度预算安排：18万元

5.项目概括：全年购置馆藏图书4000册左右，其中文学类占30%，政治历史占20%，社会学、心理学占10%，农业科技占10%，保健养生占10%，少儿类占20%；全年征订期刊50种，报纸12种；有针对性地补充各类馆藏资源，以满足不同层次、不同年龄段读者的阅读需求。

6.项目总目标：不断加强图书馆馆藏资源建设，年新增馆藏图书4000册以上，每年征订期刊种类不少于50种，报纸不低于10种，同时按需购置电子图书、视频等电子资源，立足图书馆公共文化服务职能，积极打造资源结构合理、种类丰富多样的图书馆藏资源建设架构。

7.项目立项依据：第六次全国图书馆定级评估标准3.33项规定，人口在35万以上的县级公共图书馆，人均地方文献购置量不少于0.50元/年。

8.项目绩效：图书时图书馆开展一切工作的物质基础，传递文献内容信息，开发智力资源 ，进行社会教育，满足社会成员文化欣赏。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过县级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及5个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效评价管理：我馆专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出81.5万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出81.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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