环县人民政府

甘肃省财政厅2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县博物馆为财政全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表。我馆是文物和标志的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构,是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。是通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，大力提升陈列展览布展改造，传播历史和科学文化知识外。还作为与公众沟通的桥梁，透过互动的展示方式与公众对话。从而发挥其社会教育功能：（一）博物馆的门户向公众开放，透过展示、多元的教育活动，与公众分享大家共同拥有的文化资源，提供机会让不同背景、兴趣、能力及年龄的人士学习，吸收不同的知识和信息。（二）博物馆不只局限于单向的讯息传达，同时亦着重与公众交流，不但视公众为伙伴，在策划展览、搜集馆藏、制定节目的过程中，邀请他们参与其中；而且又为公众带来无限的想象空间，公众在观赏展览时，对眼前的展品自由演绎，自我领悟，完全体现观众的自主性。是一个国家和地区的社会进步、人类文明程度的重要标志之一,是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物保护法的宣传力度。

二、机构设置

环县博物馆为独立编制机构。环县博物馆现有财政供养人员7人。其中：正式职工6人；岗位合同工1人；退休职工3人。核定事业编制8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门预算汇总情况如下：

（一）收入预算

2022年预算收入629.19万元,比2020年预算减少208.87万元，减少33.2%,减少的主要原因是2022年将项目资金减少。

2022年一般公共预算财政拨款收入629.19万元,上年结转结余收入404.18万元，共计收入1033.37万元。

（二）支出预算

2022年支出预算合计629.19万元,比2021年支出减少208.87万元,减少33.2%,减少的主要原因是2021年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。

2022年预算支出629.19万元，包括：

1.一般公共服务支出0.93万元。

2.文化体育与传媒支出601.86万元。

3.社会保障和就业支出19.47万元。

4.医疗卫生支出6.93万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出629.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出178.19万元,比2021年预算增加31.42万元,增长17.63%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算451万元,比2021年预算增加155万元,增加34.37%，增加的主要原因是：2022年国家文物保护专项资金指标已下达。

（三）上年结余支出

   2021年结余资金为404.18万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元，比2021年增加0元。

（二）公务接待费0元，比2021年增加0元。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元，与2021年度持平。

（四）培训费0元，比2021年增加0元。

（五）会议费0元，比2021年增加0元。

（六）公务费11万元，比2021年度减少1万元。

六、部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是:

1. 博物馆免费开放县级配套资金4万元，主要是为了保障博物馆、纪念馆日常运转；提升藏品保护；改善陈列展览；增强学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出；

2. 文保员报酬、安全巡查、文物保护法律法规宣传费用及馆内安全设施所需经费10万元，主要用于全国重点文物保护保护单位3处、省级文物保护单位11处、市级文物保护单位10处、县级文物保护单位62处等每季度至少进行3次巡查，租用宣传车、制作宣传单等资料。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款4万元。其中:组织自评项目1个,涉及4万元。

七、其他重要事项情况说明

1.2021年底，固定资产原值为140.54万元，其中：专用设备0.264万元；通用设备45.592万元；文物和陈列品76.6919万元；家具、用具、装具及动植物17.9967万元。固定资产累计折旧为48.03万元，固定资产净值为92.52万元。有公务用车1辆，价值21.50万元。

2.2022年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

3.机关运行经费23.03万元。其中：基本支出19.8万元；项目支出3.23万元。

八、部门“三公”经费增减变化说明

        我馆现有公务用车1辆，2022年，公务用车运行维护费4万元，2021年公务用车运行维护费4万元，不存在增减变化。

九、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县博物馆部门预算公开表 

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