环县人民政府

环县甜水学区2022年部门预算公开说明

2022年7月13日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

甜水学区下辖小学、幼儿园：环县甜水镇中心小学，环县甜水镇第二小学，环县甜水镇移民小学，环县甜水镇湾湾村学，环县甜水镇中心幼儿园，环县甜水镇北街幼儿园，环县甜水镇未来幼儿园（民办），环县甜水镇南街幼儿园（民办）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1611.017498万元，其中：

1.当年财政拨款收入1498.489602万元，比2021年预算1292.74万元增加205.75万元，增长15.92%，增加的主要原因是2022年人员经费增加及项目增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1498.489602万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余112.527896万元

（二）支出预算

2022年支出预算1611.017498万元，其中：当年财政拨款预算1498.489602万元，比2021年预算1292.74万元增加205.75万元，增长15.92%，增加的主要原因是2022年人员经费增加及项目增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出8.493761万元。

2.教育支出1350.683502万元。

3.社会保障和就业支出190.172364万元。

4.医疗卫生支出61.667871万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1498.489602万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1498.489602万元。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，本年度无项目预算支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元0。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费5.00万元，比2021年预算增加1.35万元，增长36.99%，增长的主要原因是人员减少增加。

5.会议费0万元。

6.事业单位运行经费29.07万元,(其中工会会费7.48万元，福利费15.59万元，其它办公费、差旅费、印刷费、取暖费、邮电费等共计6万元)。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0元。

（二）非税收入

2022年本部门可能只有极少外省入园幼儿需缴纳保育费，2022年年初预算未纳入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年年末固定资产数1203.419766万元，其中：房屋建筑10174.7平方米，价值907.935417万元，其他固定资产295.4843万元。2022年度各学校拟购置固定资产总额30万元，主要为计算机设备、打印设备、图书、办公家具等，已列入年初预算。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指本单位用于教育方面的全部开支。包括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指本单位用于卫生事业的财政拨款。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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