环县人民政府

环县甜水初级中学2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县甜水初级中学是一所公办的全日制中学，学制初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算882.180324万元，其中：

1.当年财政拨款收入857.521817万元，比2020年预算增加412.684354万元，增长92.77%，增长的主要原因是上年度预算无项目收入。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入857.521817万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余24.658507万元

（二）支出预算

2022年支出预算882.180324万元，其中：当年财政拨款预算857.521817万元，比2021年预算增加412.684354万元，增长92.77%，增长的主要原因是上年度预算无项目收入。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出3.121654万元。

2.教育支出767.336618万元。

3.社会保障和就业支出65.94588万元。

4.医疗卫生支出21.768957万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出857.521817万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出537.221817万元，比2021年预算增加92.384354万元，增长20.77%，增长的主要原因是人员经费增加，同时本年增加企业补充医疗保险支出。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算320.3万元，比2021年预算增加320.3万元，增长100%，增加的主要原因是上年度无项目预算支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

    1.2022年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年增加0万元；公      务用车购置及运行维护费0万元。，比2021年增加0万元。
    2.培训费5.00万元，比2021年预算增加1.35万元，增长36.99%，增长的主要原因是人员减少增加。
    3.会议费0万元，比2021年增加0万元。
    4.机关运行经费事业运行费0万元,比2021增加0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2123.013445万元。其中：办公用房922平方米，价值63.18万元，业务用房8772.09平方米，价值1763.803402万元，其他固定资产价值296.030043万元。2022年拟采购固定资产约3万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算项目支出320.3万元，纳入绩效目标管理的项目4个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指本单位用于教育方面的全部开支。包括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指本单位用于卫生事业的财政拨款。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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