环县人民政府

环县芦家湾学区2022年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县芦家湾学区管辖环县芦家湾乡庙儿掌小学、环县芦家湾乡王庄小学、环县芦家湾乡盘龙小学、环县芦家湾乡中心幼儿园，三所小学和一所公办幼儿园。各学校实行校长负责制，校长是学校的第一责任人。校长在县教育局和学区领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学区党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支情况。

（一）收入预算

2021年收入预算6,165,583.67元，其中：

1. 2021年财政拨款收入6,037,482.92元,比2021年预算减少1256517元,减少20%,下降的主要原因是本年在职人数减少。

2. 上年结转和结余128,100.75元。

（二）支出预算

2022年支出预算6,165,583.67元，其中：当年财政拨款预算6,037,482.92元，比2021年预算减少1256517元,下降20%，下降的主要原因是本年在职人数减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出30,407.47元。

2.教育支出5,052,553.36元。

3.社会保障和就业支出698,014.95元。

4.卫生健康支出256,507.14元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出729.40万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出5,714,482.92元,比2021年预算减少1579517元,减少21%,主要原因是：在职人数减少，工资及养老保险等基数减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预323,000.00元。比2021年预算增加323,000.00元，增加100%，主要是由于2022年下达芦家湾乡王庄小学护坡工程款。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四） 培训费3000元,能够达到教育经费培训比例要求。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费60000元,较2021年减少2.2万元,减少26.8%。主要原因上年包含2020年结余的学区公务费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购无预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12,320,026.82元。其中：办公用房2989平方米，价值 4,176,028.00元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单正常运行的公务费、工会经费人员工资、福利费、乡村教师生活补助及公益性人员经费支出等。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业:指机关事业单位养老保险、生育保险、工伤、失业保险、抚恤金支出等。

医疗卫生支出：指机关事业单位医疗保险支出等。

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