环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

 （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、妇联七个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    2022年收入预算39183827.11元，其中：

1.当年财政拨款收入38614655.61元，比2021年预算减少1088530.18元，下降0.02%，下降的主要原因是学校在平常开支节约，支出减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入38614655.61元。

    2. 上年结余569171.5元。

    （二）支出预算

     2022年支出预算39183827.11元，其中：当年财政拨款预算38614655.61元，比2021年预算减少1088530.18元,下降0.02%，下降的主要原因是学校在平常开支节约，支出减少。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出221122.58元。

    2.社会保障和就业支出4684259.38元。

    3.卫生健康支出1528497.33元。

4.教育支出32180776.32元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出38614655.61元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

2022年基本支出38,526,027.11 元，比2021年预算增加4165731.72元，增长0.12% ，增长的主要原因是本年度调入职工多，事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。               

    （二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算657800元，比2021年预算增加125890元，增长0.19%，本年度新建综合服务楼，增加项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）我单位本年度无因公出国（境）项目，故费用为0元，无变化。

（二）我单位本年度无公务接待，故费用为0元，无变化。

（三）公务用车运行维护费7000元,比2021年预算增加1000元,增加0.14%,增加的主要原因是:校车使用时间长，维护费用增加，严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

（四）培训费200000元，与2021年预算基本持平，主要原因是落实《中共环县委 环县人民政府关于加强全县教师队伍建设的意见》，加大教师培训力度，帮助教师吸收新鲜血液，建设一支素质过硬的教师队伍，促进教育事业和谐健康发展。

（五）我单位本年度无会议费用支出，无变化。

（六）机关运行经费37,956,855.61 元，与2021年持平，主要包括本单位的正常运转。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

    2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

2022年学校高中学费、住宿费涉及非税收入，2022年计划征收800000元。

    （三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额230000元，其中：政府采购货物预算0元。

    （四）国有资产占用情况

 上年末固定资产净值为48,289,855.21 元。其中：办公用房4636平方米，价值8221900元。单位共有公务用车1辆,价值53000元。单价20万元以上的设备价4390517元。

七、预算绩效管理情况

无

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县五中2022年预算公开附表(1).rar